<<Prvá <Predošlá 9 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/180 | 14,81 € | 02.07.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 20.5.-16.6.2019 |
DF2019/179 | 413 € | 02.07.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 7/19 |
DF2019/178 | 98,84 € | 02.07.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 6/19 |
DF2019/177 | 35,51 € | 02.07.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 6/19 |
DF2019/176 | 110 € | 01.07.2019 | MADE, s.r.o. | Systémová podpora URBIS 7.-9./19 |
DF2019/175 | 59,52 € | 28.06.2019 | Štúdio TEXO s.r.o. | Tričká s potlačou |
DF2019/174 | 113,42 € | 20.06.2019 | Mikroregion Be-ZV-Bez | Stretnutie pracovníkov Mikroregiónu B-ZV-B |
DF2019/173 | 57,6 € | 19.06.2019 | SH systém s.r.o. | Služba zverejnene.sk |
DF2019/172 | 78 € | 17.06.2019 | AQUAMONTS, s.r.o. | Vložka 25mcr nylon |
DF2019/171 | 70 € | 15.06.2019 | TOKU s.r.o. | Výroba reklamných šnúrok na medaily pre DHZ |
DF2019/170 | 486 € | 14.06.2019 | KRAIN, s.r.o. | Kálnické ozveny 1/2019 |
DF2019/169 | 7,9 € | 11.06.2019 | Slovenská komora exekútorov | Vydanie výpisu z registra exekúcií |
DF2019/168 | 216,36 € | 11.06.2019 | SPP - distribúcia, a.s. | Poplatok za pripojenie plynu PZ |
DF2019/167 | 1715,22 € | 11.06.2019 | SIGMA PUMPY SK, s.r.o. | Vodokružná výveva RV-248-LB-06-1 |
DF2019/166 | 42 € | 11.06.2019 | AQUAMONTS, s.r.o. | Vložka 25mcr nylon |
DF2019/165 | 134,88 € | 11.06.2019 | Štúdio TEXO s.r.o. | Tričká s potlačou |
DF2019/164 | 578,1 € | 11.06.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 5/19 |
DF2019/163 | 765,95 € | 11.06.2019 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 5/19 |
DF2019/162 | 35,22 € | 10.06.2019 | PRAKTIS SK s.r.o. | Meracie koliesko pre DHZ |
DF2019/161 | 509 € | 10.06.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 6/19 - vodné |