<<Prvá <Predošlá 5 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/81 | 765,95 € | 10.03.2020 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 2/20 |
| DF2020/80 | -99,69 € | 10.03.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 2/20 - KD |
| DF2020/86 | 316,8 € | 12.03.2020 | MESSTECHNIK, s.r.o. | Vodomery |
| DF2020/85 | 281,52 € | 12.03.2020 | PreVak, s.r.o. | Rozbory pitnej vody z 24.2.2020 |
| DF2020/84 | 115 € | 12.03.2020 | ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa | Diagnostika - traktor |
| DF2020/83 | 57,8 € | 12.03.2020 | Adatex s.r.o. | Pranie obrusov a uterákov |
| DF2020/87 | 34 € | 16.03.2020 | Obec Beckov | Vývoz fekálií |
| DF2020/88 | 116,4 € | 17.03.2020 | Topset-Ing.Vlcek | Aktualizácia programu VODA |
| DF2020/89 | 140 € | 20.03.2020 | Foxxy Fashiion Creations, s.r.o. | Plachtovina a guma - ochranné rúška |
| DF2020/90 | 57 € | 25.03.2020 | CONNECT-Ing. Zsolt Marczibal | Obálky s doručenkou |
| DF2020/91 | 124,51 € | 26.03.2020 | RELM, s.r.o. | Výbojka - VO |
| DF2020/94 | 16,15 € | 27.03.2020 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 27..-23.2.2020 |
| DF2020/93 | 1536 € | 27.03.2020 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2020/92 | 11,77 € | 27.03.2020 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 24.2.-22.3.2020 |
| DF2020/95 | 95,26 € | 30.03.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 3/20 |
| DF2020/98 | 289 € | 02.04.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 4/20 - Požiarna zbrojnica |
| DF2020/97 | 483,3 € | 02.04.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 4/20 |
| DF2020/96 | 110 € | 02.04.2020 | MADE, s.r.o. | Systémová podpora URBIS 4.-6./20 |
| DF2020/99 | 232,76 € | 06.04.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 3/20 - Dovina 64 |
| DF2020/106 | 378 € | 06.04.2020 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 3/20 |
