<<Prvá <Predošlá 3 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/337 | 200 € | 07.12.2020 | Ľubor Sevald | Ročný servis plynového kotla - 8 b.j. |
DF2020/336 | 107,1 € | 07.12.2020 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz VOK - 18.11.2020 |
DF2020/335 | 378 € | 07.12.2020 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 11/20 |
DF2020/334 | 21,5 € | 03.12.2020 | Martinus, s.r.o. | Poradca 11/20, stavebné zákony, odpadové hosp. |
DF2020/333 | 556,44 € | 03.12.2020 | Komunálna poistovna a.s. | Poistenie majetku 31.12.2020 - 30-12.2021 |
DF2020/332 | 651,04 € | 03.12.2020 | Komunálna poistovna a.s. | Havarijné poistenie-nosič kont. 19.11.-18.11.2021 |
DF2020/331 | 16,15 € | 03.12.2020 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 2.11.-29.11.2020 |
DF2020/330 | 35,57 € | 03.12.2020 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 11/20 |
DF2020/329 | 86,59 € | 02.12.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 1.1. - 17.11.2020 - Klub dôch |
DF2020/328 | 391 € | 02.12.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 12/20 - vodné |
DF2020/327 | 949 € | 02.12.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 12/20 - obec |
DF2020/326 | 68,85 € | 02.12.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón Samsung Galaxy A41 |
DF2020/325 | 772,3 € | 02.12.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 12/20 |
DF2020/324 | 97,25 € | 01.12.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 11/20 |
DF2020/323 | 232,76 € | 27.11.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 10/20 - Dovina 64 |
DF2020/322 | 84 € | 25.11.2020 | REX plus, s.r.o. | Vývoz a skládkovanie fekálií zo zdr.str. |
DF2020/321 | 39,99 € | 25.11.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Obal na telefón Samsung Galaxy A41 |
DF2020/320 | 1002,02 € | 25.11.2020 | Durdik Dusan DD | Údržba verejného osvetlenia |
DF2020/319 | 560 € | 20.11.2020 | Tibor Urban | Záhradnícke prácev obci |
DF2020/318 | 48 € | 20.11.2020 | Ľubor Sevald | Ročný servis plynového kotla |