<<Prvá <Predošlá 8 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/237 | -49,97 € | 11.08.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 7/20 - KD |
| DF2020/236 | 1185,99 € | 11.08.2020 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 7/20 |
| DF2020/235 | 786,13 € | 11.08.2020 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 7/20 |
| DF2020/234 | 62,4 € | 10.08.2020 | Maroš Valovič | Autobatéria YUASA do Fabie |
| DF2020/233 | 701,64 € | 10.08.2020 | PreVak, s.r.o. | Rozbory pitnej vody z 15.6. a 14.7.2020 |
| DF2020/232 | 391 € | 10.08.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 8/20 - vodné |
| DF2020/231 | 958 € | 10.08.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 8/20 - obec |
| DF2020/230 | 6,24 € | 10.08.2020 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 8/20 - č. 139 - Zemanovec |
| DF2020/229 | 8,19 € | 10.08.2020 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 8/20 - č. 143 - 8 b.j. |
| DF2020/228 | 425,22 € | 10.08.2020 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz a uloženie VOK 15.7.2020 |
| DF2020/227 | 30 € | 06.08.2020 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 7/20 - obec |
| DF2020/226 | 255,28 € | 06.08.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 7/20 - Dovina 64 |
| DF2020/225 | 378 € | 06.08.2020 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 7/20 |
| DF2020/224 | 772,3 € | 03.08.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 8/20 |
| DF2020/223 | 229,73 € | 03.08.2020 | Mesto Nove Mesto n/V-SUS | Činnosť stavebného úradu za II. štvrťrok 2020 |
| DF2020/222 | 2398,6 € | 31.07.2020 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Potreby pre DHZ |
| DF2020/221 | 35,68 € | 31.07.2020 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 7/20 |
| DF2020/220 | 1560 € | 29.07.2020 | PROGEO TRENČÍN, s.r.o. | Vyhľadávací hydrogeologický prieskum Klokočovka |
| DF2020/219 | 93,63 € | 29.07.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 7/20 |
| DF2020/218 | 94,62 € | 22.07.2020 | SOFTIP a.s. | Podpora APV 7.-9./20 |
