<<Prvá <Predošlá 1 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/1 | 166,35 € | 04.01.2021 | Komunálna poistovna a.s. | Združené poistenie majetku - 8 bj. |
DF2021/10 | 32,86 € | 13.01.2021 | SAMNET-inf.system samospr | Zasielanie informácií o dotáciách |
DF2021/100 | 61,92 € | 04.05.2021 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 4/21 |
DF2021/101 | 1866 € | 04.05.2021 | SIGMA PUMPY SK, s.r.o. | Čerpadlo SIGMA 50-CVX, silikónová vložka |
DF2021/102 | 128,67 € | 04.05.2021 | MMS Slovakia, s.r.o. | Záhradné umývadlo Bassena mneď na cintorín |
DF2021/103 | 378 € | 05.05.2021 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 4/21 |
DF2021/104 | 193,2 € | 05.05.2021 | E K O T E C s.r.o. | Kontrola bezpečnosti MI |
DF2021/105 | 685 € | 05.05.2021 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.energie 5/21-obec |
DF2021/106 | 268 € | 05.05.2021 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.en. 5/21 - KD |
DF2021/107 | 440 € | 05.05.2021 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.energie 5/21-vodné |
DF2021/108 | 11 € | 05.05.2021 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.en. 5/21- 8 b.j. |
DF2021/109 | 530,1 € | 06.05.2021 | DAMITO, s.r.o. | Materiál na testovanie - Covid-19 |
DF2021/11 | 94,62 € | 22.01.2021 | SOFTIP a.s. | Podpora APV 1.-3./21 |
DF2021/110 | 118,8 € | 07.05.2021 | DAMITO, s.r.o. | Materiál na testovanie - Covid-19 |
DF2021/111 | 30,2 € | 07.05.2021 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 4/21 - obec |
DF2021/112 | 817,15 € | 10.05.2021 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz a uloženie VOK 12.4.2021, 21.4.2021 |
DF2021/113 | 25,29 € | 12.05.2021 | ELGAS, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 1-4/21- 8 b.j. |
DF2021/114 | 226,87 € | 12.05.2021 | ELGAS, s.r.o. | Vyúčtovanie el.energie 1-4/21-vodné |
DF2021/115 | -1,21 € | 13.05.2021 | ELGAS, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 4/21 - KD |
DF2021/116 | 100 € | 13.05.2021 | Mikroregion Be-ZV-Bez | Členský príspevok na rok 2021 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko