<<Prvá <Predošlá 14 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/125 | -105,13 € | 16.05.2022 | ELGAS, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 4/2022 - ČS, Stoky |
DF2022/124 | -13,6 € | 16.05.2022 | ELGAS, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 4/2022 - KD |
DF2022/123 | -74,06 € | 16.05.2022 | ELGAS, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 4/2022 - VO, Kl.dôch. |
DF2022/122 | 608,23 € | 11.05.2022 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 4/22 |
DF2022/121 | 826,33 € | 11.05.2022 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 4/22 |
DF2022/120 | 362 € | 06.05.2022 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.en. 5/2022 - ČS, Stoky |
DF2022/119 | 11 € | 06.05.2022 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.en. 5/2022- č. 143 - 8 b.j. |
DF2022/118 | 268 € | 06.05.2022 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.en. 5/2022 - KD |
DF2022/117 | 515 € | 06.05.2022 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.en. 5/2022 - VO, Kl.dôch. |
DF2022/116 | 173 € | 06.05.2022 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.en. 5/2022 - obec |
DF2022/115 | 260,06 € | 06.05.2022 | Fidelity Trade, s.r.o. | Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 4/22 |
DF2022/114 | 17,84 € | 06.05.2022 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 4/2022 |
DF2022/113 | 378 € | 04.05.2022 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 4/22 |
DF2022/112 | 591,9 € | 03.05.2022 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 5/2022 |
DF2022/111 | 30,08 € | 03.05.2022 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 4/2022 - obec |
DF2022/110 | 609,84 € | 02.05.2022 | PreVak, s.r.o. | Rozbory pitnej vody - 29.3.2022 |
DF2022/109 | 18,74 € | 02.05.2022 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 28.3. - 24.4.2022 |
DF2022/108 | 121,2 € | 28.04.2022 | Elmiko-Miloš Kovačovic | Oprava miestneho rozhlasu |
DF2022/107 | 123,8 € | 28.04.2022 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 4/2022 |
DF2022/106 | 103,8 € | 25.04.2022 | SOFTIP a.s. | Podpora APV 4.-6./22 |
<<Prvá <Predošlá 14 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko