<<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/110 240 € 14.03.2024 Gemini Group s. r. o. Dožiadanie k ŽoNFP k projektu
DF2024/109 3071,81 € 14.03.2024 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 2/2024
DF2024/108 78,68 € 13.03.2024 Slovanet, a.s. OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 2/2024
DF2024/107 339,01 € 12.03.2024 FaxCopy a.s. Dočasné označenie stavby Rozšírenie kapacity
DF2024/106 20,16 € 12.03.2024 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Poplatok SOZA - rozhlas
DF2024/105 327,12 € 11.03.2024 Herplast, s.r.o. ZUŠ - oprava žalúzií
DF2024/104 781,8 € 11.03.2024 ITC Consult s. r. o. Servis IT, tonery
DF2024/103 1633,41 € 08.03.2024 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový
DF2024/102 2 € 08.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. OÚ - poplatok za mobilnú sieť - alarm 2/2024
DF2024/99 42,84 € 07.03.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZUŠ el. energia 2/2024 - vyúčtovanie
DF2024/98 184,24 € 07.03.2024 MAGNA ENERGIA a.s. VO Kočovce el. energia 2/2024 - vyúčtovanie
DF2024/97 324,93 € 07.03.2024 MAGNA ENERGIA a.s. VO Rakoľuby el. energia 2/2024 - vyúčtovanie
DF2024/96 214,72 € 07.03.2024 MAGNA ENERGIA a.s. VO B. Vieska el. energia 2/2024 - vyúčtovanie
DF2024/95 58,8 € 07.03.2024 EuroTRADING s.r.o. Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 3/2024
DF2024/101 42,06 € 07.03.2024 MAGNA ENERGIA a.s. SD Kočovce el. energia 2/2024 - vyúčtovanie
DF2024/100 92,85 € 07.03.2024 MAGNA ENERGIA a.s. OÚ el. energia 2/2024 - vyúčtovanie
DFI2024/5 300 € 06.03.2024 Ing. Elena Gašparová - ELIKO Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - aktualizácia
DFI2024/4 600 € 06.03.2024 Ing. Elena Gašparová - ELIKO Rozšírenie kapacity MŠ - stavebný dozor
DF2024/94 38,9 € 06.03.2024 ANDREA SHOP, s.r.o. Čistiace prostriedky, náhradné mopy
DF2024/93 113,8 € 06.03.2024 HygArt s.r.o. Voľby prezidenta - čistiace prostriedky

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: