<<Prvá <Predošlá 12 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/224 | 143 € | 03.07.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | VO B. Vieska - el. energia 8/2018 |
DF2018/389 | 143,68 € | 27.11.2018 | Distribučná agentúra AD REM | Knižnica - nákup kníh |
DF2018/153 | 144 € | 03.05.2018 | CBS spol, s.r.o. | Letecké snímkovanie obce |
DF2018/348 | 144,65 € | 18.10.2018 | CROMATOP, s.r.o. | Úcta k starším - občerstvenie |
DF2018/4 | 150 € | 02.01.2018 | MADE spol. s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.1.2018 - 31.3.2018 |
DF2018/322 | 150 € | 03.10.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 1.10.2018 - 31.12.2018 |
DF2018/218 | 150 € | 02.07.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 1.7.2018 - 30.9.2018 |
DF2018/197 | 150 € | 07.06.2018 | Lukáš Holota | MDD - spracovanie videa |
DF2018/107 | 150 € | 03.04.2018 | MADE spol. s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.4.2018 - 30.6.2018 |
DF2018/165 | 150,9 € | 10.05.2018 | PYROSERVIS, a.s. | Obecné budovy - revízie hasiacich prístrojov a |
DF2018/83 | 151 € | 05.03.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | VO B. Vieska - el. energia 4/2018 |
DF2018/419 | 151 € | 31.12.2018 | Ecohome Services spol. s r.o. | 19 BJ - servis okien a dverí |
DF2018/64 | 151,2 € | 19.02.2018 | RM GASTRO -JAZ s.r.o. | Varné kanvy |
DF2018/450 | 151,37 € | 31.12.2018 | M&M Trans SK, s.r.o. | Vývoz VOK |
DF2018/259 | 152 € | 06.08.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | VO Kočovce - el. energia 9/2018 |
DF2018/407 | 152,12 € | 14.12.2018 | CROMATOP, s.r.o. | Mikuláš - balíčky |
DF2018/298 | 152,28 € | 06.09.2018 | Ján Čuvala - JČ-SERVIS | VO - oprava |
DF2018/325 | 155,78 € | 04.10.2018 | OVKS SOCHOŇ, s. r. o. | Vodné a stočné za obecné budovy 1.7.-30.9.2018 |
DF2018/261 | 156 € | 06.08.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | VO Rakoľuby - el. energia 9/2018 |
DF2018/22 | 157 € | 04.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | PZ Rakoľuby - el. energia |
<<Prvá <Predošlá 12 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko