<<Prvá <Predošlá 7 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/374 | 71,5 € | 21.10.2019 | CROMATOP, s.r.o. | Mesiac úcty k starším - občerstvenie |
DF2019/373 | 16 € | 17.10.2019 | TN REAL, s.r.o. | 19 BJ - deratizácia spoločných priestorov |
DF2019/372 | 16 € | 17.10.2019 | TN REAL, s.r.o. | 10 BJ - deratizácia spoločných priestorov |
DF2019/371 | 50 € | 15.10.2019 | National Pen | Perá s logom obce |
DF2019/370 | 16,08 € | 14.10.2019 | Slovanet, a.s. | OÚ - telefóny (pevné linky) 9/2019 |
DF2019/369 | 270 € | 10.10.2019 | C E BUILDING s. r. o. | Úprava pozemku za SD Kočovce |
DF2019/368 | 313,2 € | 10.10.2019 | OVKS SOCHOŇ, s. r. o. | 10 BJ - vodné a stočné 1.7. - 30.9.2019 |
DF2019/367 | 539,4 € | 10.10.2019 | OVKS SOCHOŇ, s. r. o. | 19 BJ - vodné a stočné 1.7. - 30.9.2019 |
DF2019/366 | 165,96 € | 10.10.2019 | OVKS SOCHOŇ, s. r. o. | Vodné a stočné za obecné budovy 1.7.-30.9.2019 |
DF2019/365 | 164,4 € | 09.10.2019 | City Sound, s.r.o. | Oprava miestneho rozhlasu |
DF2019/364 | 218,38 € | 09.10.2019 | JUDr. Šimon Cibulka, advokát | Právne služby 09/2019 |
DF2019/363 | 58,8 € | 09.10.2019 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 10/2019 |
DF2019/362 | 92,25 € | 09.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OÚ - mobilné telefóny, internet 9/2019 |
DF2019/361 | 19,8 € | 09.10.2019 | cns s.r.o. | Internetové pripojenie 10/2019 |
DF2019/360 | 171 € | 08.10.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | VO Rakoľuby - el. energia 11/2019 |
DF2019/359 | 174 € | 08.10.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | VO B. Vieska - el. energia 11/2019 |
DF2019/358 | 169 € | 08.10.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | VO Kočovce - el. energia 11/2019 |
DF2019/357 | -1,67 € | 08.10.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | VO Rakoľuby - el. energia 9/2019 - vyúčtovanie |
DF2019/356 | 0,38 € | 08.10.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | VO B. Vieska - el. energia 9/2019 - vyúčtovanie |
DF2019/355 | -5 € | 08.10.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | VO Kočovce - el. energia 9/2019 - vyúčtovanie |