<<Prvá <Predošlá 32 z 32 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/588 | 260,25 € | 31.12.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | SK Rakoľuby - el. energia - vyúčtovanie |
DF2023/587 | 39,19 € | 31.12.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | DR Kočovce el. energia - vyúčtovanie |
DF2023/586 | 2761,92 € | 31.12.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 12/2023 |
DF2023/585 | 4,55 € | 31.12.2023 | Slovanet, a.s. | OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 12/2023 |
DF2023/584 | 205,56 € | 31.12.2023 | OVKS SOCHOŇ, s. r. o. | Vodné a stočné za obecné budovy 1.10.- 31.12.2023 |
DF2023/583 | 347,88 € | 31.12.2023 | OVKS SOCHOŇ, s. r. o. | 10 BJ - vodné a stočné 1.10. - 31.12.2023 |
DF2023/582 | 952,21 € | 31.12.2023 | OVKS SOCHOŇ, s. r. o. | 19 BJ - vodné a stočné 1.10. - 31.12.2023 |
DF2023/581 | 2,02 € | 31.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | OÚ - poplatok za mobilnú sieť - alarm 12/2023 |
DF2023/580 | 3224,4 € | 31.12.2023 | C E BUILDING s. r. o. | Zimná údržba miestnych komunikácií 12/2023 |
DF2023/579 | 37,9 € | 31.12.2023 | ZSE Energia, a.s. | Detské ihrisko Rakoľuby el. energia - vyúčtovanie |
DF2023/578 | 132 € | 31.12.2023 | M&M Trans SK, s.r.o. | Vývoz VOK |
DF2023/577 | 1609,57 € | 31.12.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový |
DF2023/576 | 89,88 € | 31.12.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - objemný |
DF2023/575 | 173,17 € | 31.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | OÚ - mobilné telefóny, internet 12/2023 |
DF2023/574 | 280,8 € | 31.12.2023 | Fidelity Trade, s.r.o. | Odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 12/2023 |
DF2023/573 | 59,95 € | 31.12.2023 | MUNIPOLIS s.r.o. | Munipolis - komunikačné služby (sms) |
<<Prvá <Predošlá 32 z 32 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko