<<Prvá <Predošlá 10 z 32 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/434 | 337,5 € | 09.10.2023 | Martin Kopún - Plynoterm | OÚ - ročný servis a údržba plynových kotlov |
| DF2023/433 | 118,5 € | 09.10.2023 | Martin Kopún - Plynoterm | SD Kočovce- ročný servis a údržba plynových kotlov |
| DF2023/432 | 1694,94 € | 09.10.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový |
| DF2023/431 | 268,9 € | 09.10.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - objemný |
| DF2023/430 | 81,61 € | 09.10.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | SD Kočovce el. energia 9/2023 - vyúčtovanie |
| DF2023/429 | 39,72 € | 09.10.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OÚ el. energia 9/2023 - vyúčtovanie |
| DF2023/428 | 59,51 € | 09.10.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO Kočovce el. energia 9/2023 - vyúčtovanie |
| DF2023/427 | 19,35 € | 09.10.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | ZUŠ el. energia 9/2023 - vyúčtovanie |
| DF2023/426 | 168,92 € | 09.10.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO Rakoľuby el. energia 9/2023 - vyúčtovanie |
| DF2023/425 | 114,22 € | 09.10.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO B. Vieska el. energia 9/2023 - vyúčtovanie |
| DF2023/424 | 37,58 € | 09.10.2023 | Dr.Max 100 s.r.o. | Envirocentrum - Vileda ultramax turbo |
| DF2023/423 | 2 € | 09.10.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | OÚ - poplatok za mobilnú sieť - alarm 9/2023 |
| DF2023/422 | 59,1 € | 09.10.2023 | REGAS, s.r.o. | 10 BJ - demontáž a montáž sporáka, skúška tesnosti |
| DF2023/421 | 888 € | 09.10.2023 | B.L.C. Slovakia, spol. s r.o. | Služby v oblasti BOZP, OPP 3. Q/2023, školenia |
| DF2023/420 | 372,41 € | 06.10.2023 | OVKS SOCHOŇ, s. r. o. | 10 BJ - vodné a stočné 1.7. - 30.9.2023 |
| DF2023/419 | 932,14 € | 06.10.2023 | OVKS SOCHOŇ, s. r. o. | 19 BJ - vodné a stočné 1.7. - 30.9.2023 |
| DF2023/418 | 136,15 € | 06.10.2023 | OVKS SOCHOŇ, s. r. o. | Vodné a stočné za obecné budovy 1.7.- 30.9.2023 |
| DF2023/417 | 58,8 € | 06.10.2023 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 10/2023 |
| DF2023/416 | 420 € | 05.10.2023 | Gemini Group s. r. o. | Implementácia projektu z výzvy Podpora operácií |
| DF2023/415 | 280,8 € | 05.10.2023 | Fidelity Trade, s.r.o. | Odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 9/2023 |
<<Prvá <Predošlá 10 z 32 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
