<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/104 | 781,8 € | 11.03.2024 | ITC Consult s. r. o. | Servis IT, tonery |
| DF2024/103 | 1633,41 € | 08.03.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový |
| DF2024/102 | 2 € | 08.03.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | OÚ - poplatok za mobilnú sieť - alarm 2/2024 |
| DF2024/101 | 42,06 € | 07.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | SD Kočovce el. energia 2/2024 - vyúčtovanie |
| DF2024/100 | 92,85 € | 07.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | OÚ el. energia 2/2024 - vyúčtovanie |
| DF2024/10 | 17,71 € | 15.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10 BJ - el. energia 1/2024 |
| DF2024/1 | 411,72 € | 03.01.2024 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 1.1.2024 - 31.3.2024 |
<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
