<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/10 | 17,71 € | 15.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10 BJ - el. energia 1/2024 |
| DF2024/5 | 53 € | 11.01.2024 | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT | Kancelárske potreby - rybársky lístok, potvrdenky, |
| DF2024/4 | 72 € | 11.01.2024 | Slovanet, a.s. | OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) |
| DF2024/3 | 929,07 € | 10.01.2024 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné elektronické karty 12/2023 |
| DF2024/2 | 149,37 € | 10.01.2024 | PAPERA s.r.o. | Čistiace prostriedky, kancelárske potreby, káva |
| DFI2024/1 | 600 € | 08.01.2024 | Ing. Elena Gašparová - ELIKO | Rozšírenie kapacity MŠ - stavebný dozor |
| DF2024/1 | 411,72 € | 03.01.2024 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 1.1.2024 - 31.3.2024 |
<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
