<<Prvá <Predošlá 6 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2016/3097 | 420 € | 29.07.2016 | MEDIINVEST Consulting, s.r.o. | podanie žiadosti o NFP z Envir.f./ |
DF2016/3098 | 14 € | 08.08.2016 | Slovak Telekom, a.s., | telefón-MŠ/07.2016 |
DF2016/3099 | 29,48 € | 08.08.2016 | Slovak Telekom, a.s., | telefón+internet/07-2016 |
DF2016/3100 | 50,52 € | 09.08.2016 | Orange Slovensko, a.s., | mobil 6.8.-5.9.2016 |
DF2016/3101 | 433 € | 08.07.2016 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/07.2016 |
DF2016/3102 | 162 € | 29.07.2016 | Katarína Chlebovská - PRACÁK | prac.odevy+obuv/DS§52a |
DF2016/3103 | 417,39 € | 05.07.2016 | ŠTEMPEĽ Miroslav | kancelárske potreby a spotreb.mater. |
DF2016/3104 | 123 € | 05.08.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/1.6-31.8.2016/MŠ-3.Q |
DF2016/3105 | 795 € | 05.08.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/1.6.-31.8.2016/3.Q |
DF2016/3106 | 433 € | 05.08.2016 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/08.2016 |
DF2016/3107 | 42,24 € | 10.08.2016 | JUSKO Jozef , výroba suvenírov | hrable |
DF2016/3108 | 200 € | 01.08.2016 | MADE spol. s r.o. | system.podpora URBIS |
DF2016/3109 | 350 € | 14.08.2016 | OZ TARKA Bardejov | vystúp.FS/odpust.slávn.-14.8.2016 |
DF2016/3110 | 586,4 € | 30.08.2016 | PKP Bardejov s.r.o. | nájom dopr.prostr./07.,08. |
DF2016/3111 | 48,34 € | 31.08.2016 | PONET press, Mgr. Miron Kantuľak | predpl."Bardejovské novosti"/2.polr.2016 |
DF2016/3112 | 100 € | 02.09.2016 | RNDr. Vladimír Hričák | ver.obstarávanie/"Rek.býv.ZŠ pre úč.soc.sl." |
DF2016/3113 | 433 € | 05.09.2016 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/09.2016 |
DF2016/3113-1 | 3 € | 02.09.2016 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/08.2016-upomienka |
DF2016/3114 | 53,34 € | 10.09.2016 | Orange Slovensko, a.s., | mobil 6.9.-5.10.2016 |
DF2016/3115 | 14 € | 10.09.2016 | Slovak Telekom, a.s., | telefón-MŠ/08.2016 |