<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2016/4529 | 30,72 € | 16.12.2016 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2016/3170 | 67,6 € | 16.12.2016 | INPROST spol.s r.o., | predpl./OBECNÉ NOVINY/r.2017 |
DF2016/3152 | 6 € | 15.12.2016 | Slovenská pošta, a.s. | zúčt.fa/ADAMKO-02-08.2017 |
DF2016/3187-1 | 190,2 € | 12.12.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/1.11-30.11.2016/OU |
DF2016/3169 | 70 € | 12.12.2016 | Daniel Čupa - BUS TRANS | preprava BUS |
DF2016/3168 | 180 € | 09.12.2016 | Maria Basová - MARIKA | posyp.soľ/údržbu MK |
DF2016/3167 | 22,8 € | 09.12.2016 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/11.2016 |
DF2016/3164 | 52,33 € | 09.12.2016 | Orange Slovensko, a.s., | mobil 6.12.-5.1.2016 |
DF2016/3166 | 530 € | 06.12.2016 | MAKOS, a.s. | potravin.poukážky/SF-Mikuláš |
DF2016/3165 | 207,9 € | 06.12.2016 | PKP Bardejov s.r.o. | nájom dopr.prostr./11. |
DF2016/3161 | 14 € | 05.12.2016 | Slovak Telekom, a.s., | telefón-MŠ/11.2016 |
DF2016/3160 | 38,52 € | 05.12.2016 | Slovak Telekom, a.s., | telefón+internet/11-2016 |
DF2016/4528 | 15,33 € | 02.12.2016 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2016/3163 | 600 € | 02.12.2016 | MEDIINVEST Consulting, s.r.o. | ver.obst./"Odstránenie neleg.skl....." |
DF2016/3162 | 433 € | 02.12.2016 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/12.2016 |
DF2016/3158 | 710,65 € | 02.12.2016 | Obec Hrabovec | obedy pre dôchodcov/11.2016 |
DF2016/3157 | 136,13 € | 02.12.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/1.1.-22.11.2016/MŠ/zúčtovanie |
DF2016/3156 | 72 € | 02.12.2016 | SAD Prešov, a.s. | prepravné žiakov/11.2016 |
DF2016/4527 | 191,99 € | 01.12.2016 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/11.2016 |
DF2016/3141-1 | 10 € | 01.12.2016 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/11.2016/upomienka/2x |