<<Prvá   <Predošlá   2 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2016/4529 30,72 € 16.12.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/3170 67,6 € 16.12.2016 INPROST spol.s r.o., predpl./OBECNÉ NOVINY/r.2017
DF2016/3152 6 € 15.12.2016 Slovenská pošta, a.s. zúčt.fa/ADAMKO-02-08.2017
DF2016/3187-1 190,2 € 12.12.2016 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/1.11-30.11.2016/OU
DF2016/3169 70 € 12.12.2016 Daniel Čupa - BUS TRANS preprava BUS
DF2016/3168 180 € 09.12.2016 Maria Basová - MARIKA posyp.soľ/údržbu MK
DF2016/3167 22,8 € 09.12.2016 ESPIK Group s.r.o. zber+vývoz kuchynského odpadu/11.2016
DF2016/3164 52,33 € 09.12.2016 Orange Slovensko, a.s., mobil 6.12.-5.1.2016
DF2016/3166 530 € 06.12.2016 MAKOS, a.s. potravin.poukážky/SF-Mikuláš
DF2016/3165 207,9 € 06.12.2016 PKP Bardejov s.r.o. nájom dopr.prostr./11.
DF2016/3161 14 € 05.12.2016 Slovak Telekom, a.s., telefón-MŠ/11.2016
DF2016/3160 38,52 € 05.12.2016 Slovak Telekom, a.s., telefón+internet/11-2016
DF2016/4528 15,33 € 02.12.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/3163 600 € 02.12.2016 MEDIINVEST Consulting, s.r.o. ver.obst./"Odstránenie neleg.skl....."
DF2016/3162 433 € 02.12.2016 innogy Slovensko, s.r.o. plyn/12.2016
DF2016/3158 710,65 € 02.12.2016 Obec Hrabovec obedy pre dôchodcov/11.2016
DF2016/3157 136,13 € 02.12.2016 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/1.1.-22.11.2016/MŠ/zúčtovanie
DF2016/3156 72 € 02.12.2016 SAD Prešov, a.s. prepravné žiakov/11.2016
DF2016/4527 191,99 € 01.12.2016 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, potraviny do ŠJ/11.2016
DF2016/3141-1 10 € 01.12.2016 innogy Slovensko, s.r.o. plyn/11.2016/upomienka/2x

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: