<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/3176 | 50,1 € | 31.12.2019 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/12.2019 |
| DF2019/3175 | 5040 € | 31.12.2019 | Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. | vývoz VOK z obce Komárov/r.2019 |
| DF2019/3171 | 263,48 € | 31.12.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčtov.EE/01.1.-31.12.2019/MŠ |
| DF2019/3169-2 | 336 € | 31.12.2019 | Juraj Vašenko ĎuĎo | tovar/posed.dôchodcov+Mikuláš |
| DF2019/3169-1 | 300 € | 31.12.2019 | Juraj Vašenko ĎuĎo | tovar/posed.dôchodcov+Mikuláš |
| DF2019/3168 | 334,61 € | 31.12.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/12./OU |
| DF2019/3167 | 184,73 € | 31.12.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/12./Kerta |
| DF2019/3166 | 54 € | 31.12.2019 | SAD Prešov, a.s. | SAD/preprava žiakov/12.2019 |
| DF2019/3163 | 93,89 € | 31.12.2019 | Marta Mačejová | pranie obrusov,utierok,plášťov |
| DF2019/3144 | 6 € | 31.12.2019 | Slovenská pošta, a.s. | zúč.fa/predplatné ADAMKO č.2-8/2020 |
| DF2019/3162 | 196,19 € | 30.12.2019 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | elektroinštal.práce/údržba MŠ |
| DF2019/3161 | 346,71 € | 30.12.2019 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | elektroinštal.práce/rek.kuchyňa KSB |
| DF2019/4530 | 218,39 € | 23.12.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/12.2019 |
| DF2019/3160 | 120 € | 23.12.2019 | SPP-distribúcia, a.s. | vyjadrenie k PD/ zriad.EE-prípoj."RD IBV Komárov" |
| DF2019/3159 | 44,63 € | 23.12.2019 | Prima banka Slovensko, a.s., | Vedenie účtu MCP/r.2019 |
| DF2019/3158 | 22,8 € | 23.12.2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/12.2019 |
| DF2019/3157 | 108 € | 20.12.2019 | E.I.C.Engineering inspection company, s.r.o. | posúd.PD/ !RD IBV Komárov! |
| DF2019/3156 | 240 € | 20.12.2019 | ENAU s.r.o. | PD-plyn/Staveb.úpr.KSB v Komárove |
| DF2019/3155 | 248,54 € | 18.12.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | tovar/posed.dôchodcov |
| DF2019/3154 | 93,6 € | 18.12.2019 | INPROST spol.s r.o., | predpl./ON-r.2020 |
| DF2019/4529 | 15,11 € | 16.12.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/4528 | 32,37 € | 16.12.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3153 | 186,12 € | 13.12.2019 | Ľubica Sekulová RTS-Reklama | plagáty,magnetky,potlač mikín |
| DF2019/3152 | 133,64 € | 13.12.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/11./Kerta |
| DF2019/3151 | 296,27 € | 13.12.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/11./OU |
| DF2019/3150-2 | 72 € | 10.12.2019 | SAD Prešov, a.s. | SAD/preprava žiakov/11.2019 |
| DF2019/3127-1 | 75,98 € | 09.12.2019 | Orange Slovensko, a.s., | orange/6.12.2019-5.1.2020/0907950563/44,48 |
| DF2019/3148 | 5,51 € | 08.12.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/09.-11.-úroky z omešk. |
| DF2019/3147 | 293,4 € | 08.12.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/12.2019 |
| DF2019/3149 | 650 € | 06.12.2019 | MAKOS, a.s. | darček.poukážky zo SF |
| DF2019/3146 | 107,05 € | 06.12.2019 | Palivá a stavebniny, a.s. | makadam/údržba MK |
| DF2019/4527 | 314,14 € | 05.12.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/11.2019 |
| DF2019/4526 | 30,31 € | 05.12.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3174 | 99,77 € | 02.12.2019 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | servis dodávky |
| DF2019/3173 | 97,01 € | 02.12.2019 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | servis dodávky |
| DF2019/3172 | 237,85 € | 02.12.2019 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | servis dodávky |
| DF2019/3145-2 | 252 € | 02.12.2019 | Miroslav Petruška ORIM | stav.práce/rek.kuchyňa KSB |
| DF2019/3145-1 | 140 € | 02.12.2019 | Miroslav Petruška ORIM | stav.práce/údržba kuchyňa KSB |
| DF2019/3143 | 50,42 € | 02.12.2019 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/11.2019 |
| DF2019/3142 | 216 € | 29.11.2019 | JUDr. Matúš Hríb, advokát | výkon zodpov.os.-GDPR/2.polr.2019 |
| DF2019/3138 | 273,49 € | 21.11.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | tovar/posedenie dôchodcov |
| DF2019/3125-1 | 3,43 € | 21.11.2019 | VVS,Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | VVS-penále/01.2018-20.7.2019 |
| DF2019/3141 | 57,6 € | 19.11.2019 | SH systém spol.s r.o. | zverejňovanie/19.11.2019-18.11.2020 |
| DF2019/4525 | 37,03 € | 18.11.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3140 | 373 € | 18.11.2019 | Nomiland, s.r.o. | postieľky do MŠ |
| DF2019/3139 | 104,34 € | 15.11.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/10./Kerta |
| DF2019/3120-4 | 5 € | 15.11.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/10.-upomienka |
| DF2019/3137 | 130 € | 08.11.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.9.-30.11.2019/4.Q.-MŠ |
| DF2019/3136 | 142 € | 08.11.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.9.-30.11.2019/4.Q.-obec |
| DF2019/3135-1 | 3 € | 08.11.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/OU-upomienka |
| DF2019/3135 | 298,07 € | 08.11.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/10./OU |
| DF2019/3134 | 50,1 € | 08.11.2019 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/10.2019 |
| DF2019/3129 | 13,21 € | 08.11.2019 | VVS,Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné+stočné/doúčtov./10. |
| DF2019/3150-1 | 75,6 € | 07.11.2019 | SAD Prešov, a.s. | SAD/preprava žiakov/09.2019 |
| DF2019/3128 | 75,6 € | 07.11.2019 | SAD Prešov, a.s. | SAD/preprava žiakov/10.2019 |
| DF2019/3127 | 76,04 € | 07.11.2019 | Orange Slovensko, a.s., | orange/6.11.-5.12.2019/0907950563/44,54 |
| DF2019/3133 | 188,1 € | 06.11.2019 | ŠTEMPEĽ Miroslav | škol.a kanc.potreby a mater./MŠ |
| DF2019/3132 | 456,06 € | 06.11.2019 | ŠTEMPEĽ Miroslav | kanc.potreby a mater./OU |
| DF2019/4524 | 316,11 € | 05.11.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/10.2019 |
| DF2019/3131 | 293,4 € | 04.11.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/11.2019 |
| DF2019/3130-1 | 3 € | 04.11.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/09./OU-upomienka |
| DF2019/3130 | 176,15 € | 04.11.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/09./OU |
| DF2019/3126 | 79,76 € | 04.11.2019 | Ivan Rohaľ-Dudra HUSQARNA | servis+ND/kosačku |
| DF2019/3125 | 72,31 € | 04.11.2019 | VVS,Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné+stočné/doúčtov. |
| DF2019/4523 | 17,53 € | 30.10.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3124 | 22,8 € | 30.10.2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/10.2019 |
| DF2019/3123 | 190,8 € | 28.10.2019 | CBSspol., s r.o. | aerofoto/ jeseň 2019 |
| DF2019/3122 | 960 € | 25.10.2019 | POVMART, s.r.o. | audit IUZ za r.2018 |
| DF2019/3118-1 | 4200 € | 25.10.2019 | Architektonické štúdio Atrium,s.r.o. | aktualizácia ÚPN-O Komárov |
| DF2019/3121 | 1714,94 € | 23.10.2019 | Vladimír Kotvan - MANEL | rek.býv.ZŠ/stacionár/VZ |
| DF2019/4522 | 27,11 € | 21.10.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3117-2 | 1060 € | 21.10.2019 | Poľnohospodárske družstvo Šarišské Čierne | oprava tenis.kurtov-oplotenie/BT-PSK 1400,-/VZ |
| DF2019/3117-1 | 1400 € | 21.10.2019 | Poľnohospodárske družstvo Šarišské Čierne | oprava tenis.kurtov-oplotenie/BT-PSK 1400,- |
| DF2019/3116-2 | 388 € | 14.10.2019 | STROMSERVIS, s.r.o. | POD-ošetrenie stromovv lesoparku Kerta |
| DF2019/3116-1 | 5000 € | 14.10.2019 | STROMSERVIS, s.r.o. | POD-ošetrenie stromovv lesoparku Kerta |
| DF2019/3115 | 82,39 € | 11.10.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/09./Kerta |
| DF2019/3120-3 | 0,66 € | 08.10.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/07.-upomienka-úrok z omešk./ |
| DF2019/3120-2 | 5 € | 08.10.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/upomienka |
| DF2019/3120-1 | 5 € | 08.10.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/07.2019/upomienka |
| DF2019/3120 | 293,4 € | 08.10.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/10.2019 |
| DF2019/3111 | 77,16 € | 08.10.2019 | Orange Slovensko, a.s., | orange/6.10.-5.11.2019/0907950563/4696 |
| DF2019/3119 | 46 € | 07.10.2019 | SAGAP, s.r.o. | kalibrácia teplomerov+vlhkomer/ŠJ |
| DF2019/4521 | 378,42 € | 04.10.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/09.2019 |
| DF2019/3110 | 50,1 € | 03.10.2019 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/09.2019 |
| DF2019/3109 | 45,6 € | 03.10.2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/09.,11.2019 |
| DF2019/4520 | 34,38 € | 01.10.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/4519 | 39,96 € | 01.10.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3114 | 116,68 € | 01.10.2019 | VVS,Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné+stočné/3.Q.2019/ |
| DF2019/3108 | 2680,76 € | 01.10.2019 | Vladimír Kotvan - MANEL | rek.býv.ZŠ/stacionár/VZ |
| DF2019/3097 | 34,09 € | 01.10.2019 | ŠEVT a.s. | zúčt.zál./tlačivá-uč.pomôcky/MŠ |
| DF2019/3095 | 1500 € | 28.09.2019 | PS 12 Group s.r.o. | 8xhasičský odev-komplet Bossman+prilba TYTAN HOT |
| DF2019/3107 | 316,24 € | 20.09.2019 | POLBARD, s.r.o. | oprava komínov v MŠ |
| DF2019/3112 | 1393,6 € | 17.09.2019 | PS 12 Group s.r.o. | požiar.hadice,opasok,rukavice, servis čerpadla/DHZ |
| DF2019/3106 | 159,01 € | 12.09.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/08./OU |
| DF2019/3105 | 91,37 € | 12.09.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/08./Kerta |
| DF2019/3104 | 329,58 € | 12.09.2019 | POTRAVINY Anna BIALOBOKOVÁ, | tovar na "Hurá na prázdniny" |
| DF2019/3102 | 78,46 € | 09.09.2019 | Orange Slovensko, a.s., | orange/6.9.-5.10.2019/0907950563/4696 |
| DF2019/3103-1 | 7,03 € | 06.09.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/06.-08.2019/úrok z omešk. |
| DF2019/3103 | 293,4 € | 06.09.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/09.2019 |
| DF2019/3113 | 76,01 € | 02.09.2019 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | servis dodávky |
| DF2019/3101 | 50,1 € | 02.09.2019 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/08.2019 |
| DF2019/3100 | 87,99 € | 02.09.2019 | FITMANIA s.r.o. | záhradný slnečník/MŠ |
| DF2019/3099 | 5,2 € | 28.08.2019 | VODOTERM František Šiba | materiál |
| DF2019/3098 | 40 € | 27.08.2019 | Milan Groško - MGP | sl.odborne spôsobilej osoby/prev.pohrebísk |
| DF2019/3096 | 211,68 € | 27.08.2019 | Mountfield SK, s.r.o. | servis traktor.kosačky |
| DF2019/3094 | 168 € | 20.08.2019 | Sanita a technika,s.r.o. | prenájom mobil.WC/hasič.súťaž |
| DF2019/3093 | 299,78 € | 16.08.2019 | TOPA SPORT,s.r.o. | poháre/ceny-hasič.súťaž |
| DF2019/3092 | 7993,54 € | 13.08.2019 | MULTI-CLUB, spol.s r.o. | vybavenie kuchyne OcÚ |
| DF2019/3091 | 136,21 € | 10.08.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/07./OU |
| DF2019/3090 | 93,74 € | 10.08.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/07./Kerta |
| DF2019/3089 | 77,16 € | 08.08.2019 | Orange Slovensko, a.s., | orange/6.8.-5.9.2019/0907950563/45,66 |
| DF2019/3083 | 142 € | 05.08.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.6.-31.8.2019/3.Q..-obec |
| DF2019/3082 | 130 € | 05.08.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.6.-31.8.2019/3.Q.-MŠ |
| DF2019/3081 | 50,1 € | 05.08.2019 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/07.2019 |
| DF2019/3088 | 293,4 € | 03.08.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/08.2019 |
| DF2019/3087 | 378 € | 02.08.2019 | PD MIER -Dubinné | mulčovanie/údržba VP |
| DF2019/3086 | 58,82 € | 02.08.2019 | POLBARD, s.r.o. | mater./oprava komínov v MŠ |
| DF2019/3085 | 200 € | 02.08.2019 | MADE spol. s r.o. | syst.podporaURBIS/1.8.2019-31.7.2020) |
| DF2019/3084 | 56,4 € | 02.08.2019 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | portréty prezidenta |
| DF2019/4518 | 246,92 € | 01.08.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/06.2019 |
| DF2019/3080 | 4 € | 29.07.2019 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné ADAMKO č.9/2019-1/2020 |
| DF2019/3079 | 37,2 € | 18.07.2019 | PONET press, Mgr. Miron Kantuľak | inzercia v BN č.29-30/2019 |
| DF2019/3078 | -153,65 € | 16.07.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčtov.EE/01.1.-30.6.2019/obec |
| DF2019/3077 | 230 € | 15.07.2019 | Joe Laughter s.r.o. | skákací hrad pre deti/koniec šk.roka |
| DF2019/3076 | 143,92 € | 15.07.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/06./OU |
| DF2019/3075 | 99,94 € | 11.07.2019 | Orange Slovensko, a.s., | orange/6.7.-5.8.2019/0907950563/68,44 |
| DF2019/3074 | 161,89 € | 08.07.2019 | VVS,Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné+stočné/2.Q.2019/ |
| DF2019/3067 | 72 € | 08.07.2019 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov/06.2019 |
| DF2019/3066-1 | 5 € | 08.07.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/06.2019-upomienka/VS:6510306498 |
| DF2019/3065 | -288,67 € | 08.07.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.1.-31.12.2018/zúčtov.-MŠ/oprava |
| DF2019/3073-2 | 3821,65 € | 04.07.2019 | Vladimír Kotvan - MANEL | výst.prístrešku/Kerta/VZ |
| DF2019/3073-1 | 2930,16 € | 04.07.2019 | Vladimír Kotvan - MANEL | výst.prístrešku/KT-uz.vl.307/2018 |
| DF2019/3072-1 | 3,64 € | 04.07.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/05.,06..2019/úrok z omešk./3,64 |
| DF2019/3072 | 293,4 € | 03.07.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/07.2019 |
| DF2019/3071 | 158,69 € | 03.07.2019 | Ivan Rohaľ-Dudra HUSQARNA | ND/kosačku |
| DF2019/3070 | 81,64 € | 02.07.2019 | Marta Mačejová | pranie obrusov,utierok,dresov |
| DF2019/3069 | 1 € | 02.07.2019 | Slovak Telekom, a.s., | telef.aparát Gigaset A220 |
| DF2019/3068 | 40 € | 02.07.2019 | TORNO, s.r.o. | odvoz vozidla do servisu |
| DF2019/3064-1 | 50,1 € | 02.07.2019 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/06.2019 |
| DF2019/3063 | 22,8 € | 02.07.2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/06.2019 |
| DF2019/4517 | 23,83 € | 01.07.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/4516 | 18,09 € | 01.07.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/4515 | 266,02 € | 01.07.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/05.2019 |
| DF2019/4514 | 26,26 € | 20.06.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/4513 | 27,98 € | 20.06.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3062 | 133,85 € | 20.06.2019 | Mountfield SK, s.r.o. | servis traktor.kosačky |
| DF2019/3066 | 293,4 € | 15.06.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/06.2019 |
| DF2019/3049-1 | 152,74 € | 15.06.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/05./OU |
| DF2019/3061 | 40 € | 12.06.2019 | Združenie Mikroregiónu Stredná Topľa | zapožič.stanov/11.5.2019 |
| DF2019/3060 | 70 € | 11.06.2019 | Orange Slovensko, a.s., | orange/6.6.-5.7.2019/0907950563/38,50 |
| DF2019/3059 | 1934,48 € | 05.06.2019 | MEDIINVEST Consulting, s.r.o. | ŽoNFP/"Stavúpr.KSB v Komárove"/PPA-7.4. |
| DF2019/3058 | 7069,84 € | 04.06.2019 | Vladimír Kotvan - MANEL | výst.prístrešku/KT-uz.vl.307/2018 |
| DF2019/3057 | 22,8 € | 04.06.2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/05.2019 |
| DF2019/3056 | 75,6 € | 03.06.2019 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov/05.2019 |
| DF2019/3064-2 | 5,51 € | 02.06.2019 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/upomienka |
| DF2019/3064 | 50,1 € | 02.06.2019 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/05.2019 |
| DF2019/3055 | 4104 € | 23.05.2019 | Poľnohospodárske družstvo Šarišské Čierne | vývoz VOK na skládku Šemetkovce |
| DF2019/3054 | 88,8 € | 23.05.2019 | PONET press, Mgr. Miron Kantuľak | inzercia v BN č.21/2019 |
| DF2019/3053 | 301,91 € | 19.05.2019 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | servis dodávky |
| DF2019/3052 | 160,08 € | 16.05.2019 | SISLAŠI s.r.o. | previnutie motora-údržba kosač. |
| DF2019/3051 | 471,68 € | 16.05.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | tovar/.hasič.súťaž-200,-+obec/271,68 |
| DF2019/3050 | 293,4 € | 15.05.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/05.2019 |
| DF2019/3049 | 156,35 € | 15.05.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.4.-30.4..2019/OU |
| DF2019/3048 | 300 € | 15.05.2019 | Ing. Miroslav Benka-Goč | PD/stav.povol/"Prístrešok pre voľnočas.aktivity" |
| DF2019/3047 | 3,62 € | 09.05.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/03.,04.2019/úrok z omešk./3,62 |
| DF2019/3046 | 150 € | 09.05.2019 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | zber a nakladanie s použit. textilom/r.2019 |
| DF2019/3041 | 70 € | 09.05.2019 | Orange Slovensko, a.s., | orange/6.5.-5.6.2019/0907950563/38,50 |
| DF2019/3045 | 328 € | 07.05.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.3.-31.5.2019/2.Q..-obec |
| DF2019/3044 | 130 € | 06.05.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.3.-31.5.2019/2.Q.-MŠ |
| DF2019/3043 | 64,8 € | 06.05.2019 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov/04.2019 |
| DF2019/3040 | 50,1 € | 02.05.2019 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/04.2019 |
| DF2019/3039 | 22,8 € | 02.05.2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/04.2019 |
| DF2019/4512 | 287,77 € | 30.04.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/04.2019 |
| DF2019/4511 | 19,81 € | 30.04.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3037-1 | 18,68 € | 23.04.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/03.,04.2019/upom.2x5,-+2xúrok z omešk./4,34 |
| DF2019/4510 | 25,03 € | 17.04.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3038 | 128 € | 15.04.2019 | Patrik Horvat | tonery do tlačiarne |
| DF2019/3033 | 70,3 € | 10.04.2019 | Orange Slovensko, a.s., | orange/6.4.-5.5.2019/0907950563/38,80 |
| DF2019/3037 | 293,4 € | 08.04.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/04.2019 |
| DF2019/3035 | 189,35 € | 08.04.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.3.-31.3..2019/OU |
| DF2019/3032 | 75,6 € | 03.04.2019 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov/03.2019 |
| DF2019/3031 | 50,1 € | 03.04.2019 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/03.2019 |
| DF2019/3030 | 193,56 € | 02.04.2019 | VVS,Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné+stočné/1.Q.2019/ |
| DF2019/3029 | 22,8 € | 02.04.2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/03.2019 |
| DF2019/3042 | 54 € | 01.04.2019 | Cloud-IT s.r.o. | roč.popl.za doménu |
| DF2019/3034 | 756,39 € | 01.04.2019 | POTRAVINY Anna BIALOBOKOVÁ, | tovar/Fašiangová zabíjačka |
| DF2019/4509 | 313,72 € | 31.03.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/03.2019 |
| DF2019/4508 | 33,06 € | 31.03.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3018-1 | 5 € | 28.03.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/02.2019-upomienka |
| DF2019/4507 | 30,59 € | 25.03.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3027 | 450 € | 19.03.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | Vianočné poukážky/dôchodcom |
| DF2019/3026 | 26,64 € | 18.03.2019 | POLBARD, s.r.o. | hrable/VPP |
| DF2019/3022 | 237,12 € | 15.03.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt. EE/01.2.-28.2..2019/OU |
| DF2019/3025 | 120,78 € | 14.03.2019 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | údržba VO |
| DF2019/3020 | 54 € | 11.03.2019 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov/02.2019 |
| DF2019/3019 | 3,29 € | 11.03.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/02.2019/upomienka-úrok z omeš. |
| DF2019/3036 | 293,4 € | 07.03.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/03.2019 |
| DF2019/3018 | 293,4 € | 07.03.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/02.2019 |
| DF2019/3017 | 50,1 € | 05.03.2019 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/02.2019 |
| DF2019/3016 | 22,8 € | 05.03.2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/02.2019 |
| DF2019/4506 | 223,56 € | 04.03.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/02.2019 |
| DF2019/4505 | 11,52 € | 04.03.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3024 | 192,16 € | 01.03.2019 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | servis dodávky |
| DF2019/3015 | 30 € | 28.02.2019 | ArtEdu spol. s r.o. | seminár/kuchárky v ŠJ |
| DF2019/4504 | 31,23 € | 20.02.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3023 | 38,4 € | 15.02.2019 | SLOVGRAM | popl.Slovgram/r.2019 |
| DF2019/3014 | 9,6 € | 11.02.2019 | FURA s.r.o. | hlásenie o odpadoch/4.Q.2018 |
| DF2019/3013 | 64,8 € | 11.02.2019 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov/01.2019 |
| DF2019/3012 | 269,23 € | 11.02.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.1.-31.1..2019/OU |
| DF2019/3011 | 328 € | 11.02.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.1.-28.2.2019/1.Q.-obec |
| DF2019/3010 | 130 € | 11.02.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.1.-28.2.2019/1.Q.-MŠ |
| DF2019/3021 | 70 € | 10.02.2019 | Orange Slovensko, a.s., | orange/6.3.-5.4.2019/0907950563/38,50 |
| DF2019/3006 | 70 € | 10.02.2019 | Orange Slovensko, a.s., | orange/6.2.-5.3.2019/0907950563/38,50 |
| DF2019/3009 | 120 € | 09.02.2019 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | údržba VO, demontáž vianoč.osv. |
| DF2019/3008 | 22,8 € | 09.02.2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/01.2019 |
| DF2019/3007-2 | 9792,66 € | 09.02.2019 | COPASTAV s.r.o. | rek.HZ/30000,-KT/MV+9792,66/VZ |
| DF2019/3007-1 | 30000 € | 09.02.2019 | COPASTAV s.r.o. | rek.HZ/30000,-KT/MV+9792,66/VZ |
| DF2019/3005 | 50,17 € | 05.02.2019 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/01.2019 |
| DF2019/4503 | 314,83 € | 04.02.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/01.2019 |
| DF2019/4502 | 30,88 € | 04.02.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3004 | 131,97 € | 19.01.2019 | POTRAVINY Anna BIALOBOKOVÁ, | tovar na Silvester 2018 |
| DF2019/3003 | 31 € | 19.01.2019 | PONET press, Mgr. Miron Kantuľak | predpl./BN-r.2019 |
| DF2019/4501 | 18,29 € | 17.01.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3002 | 102 € | 16.01.2019 | Maria Basová - MARIKA | posyp.soľ/údrž.MK |
| DF2019/3000 | 70 € | 10.01.2019 | Orange Slovensko, a.s., | orange/6.1.-5.2.2019/0907950563/38,50 |
| DF2019/3001 | 216 € | 05.01.2019 | JUDr. Matúš Hríb, advokát | výkon zodpov.os./1.polr.2019 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
