<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/3001 | 216 € | 05.01.2019 | JUDr. Matúš Hríb, advokát | výkon zodpov.os./1.polr.2019 |
DF2019/3000 | 70 € | 10.01.2019 | Orange Slovensko, a.s., | orange/6.1.-5.2.2019/0907950563/38,50 |
DF2019/3002 | 102 € | 16.01.2019 | Maria Basová - MARIKA | posyp.soľ/údrž.MK |
DF2019/4501 | 18,29 € | 17.01.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2019/3004 | 131,97 € | 19.01.2019 | POTRAVINY Anna BIALOBOKOVÁ, | tovar na Silvester 2018 |
DF2019/3003 | 31 € | 19.01.2019 | PONET press, Mgr. Miron Kantuľak | predpl./BN-r.2019 |
DF2019/4503 | 314,83 € | 04.02.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/01.2019 |
DF2019/4502 | 30,88 € | 04.02.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2019/3005 | 50,17 € | 05.02.2019 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/01.2019 |
DF2019/3009 | 120 € | 09.02.2019 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | údržba VO, demontáž vianoč.osv. |
DF2019/3008 | 22,8 € | 09.02.2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/01.2019 |
DF2019/3007-2 | 9792,66 € | 09.02.2019 | COPASTAV s.r.o. | rek.HZ/30000,-KT/MV+9792,66/VZ |
DF2019/3007-1 | 30000 € | 09.02.2019 | COPASTAV s.r.o. | rek.HZ/30000,-KT/MV+9792,66/VZ |
DF2019/3021 | 70 € | 10.02.2019 | Orange Slovensko, a.s., | orange/6.3.-5.4.2019/0907950563/38,50 |
DF2019/3006 | 70 € | 10.02.2019 | Orange Slovensko, a.s., | orange/6.2.-5.3.2019/0907950563/38,50 |
DF2019/3014 | 9,6 € | 11.02.2019 | FURA s.r.o. | hlásenie o odpadoch/4.Q.2018 |
DF2019/3013 | 64,8 € | 11.02.2019 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov/01.2019 |
DF2019/3012 | 269,23 € | 11.02.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.1.-31.1..2019/OU |
DF2019/3011 | 328 € | 11.02.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.1.-28.2.2019/1.Q.-obec |
DF2019/3010 | 130 € | 11.02.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.1.-28.2.2019/1.Q.-MŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko