<<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/3001 216 € 05.01.2019 JUDr. Matúš Hríb, advokát výkon zodpov.os./1.polr.2019
DF2019/3000 70 € 10.01.2019 Orange Slovensko, a.s., orange/6.1.-5.2.2019/0907950563/38,50
DF2019/3002 102 € 16.01.2019 Maria Basová - MARIKA posyp.soľ/údrž.MK
DF2019/4501 18,29 € 17.01.2019 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2019/3004 131,97 € 19.01.2019 POTRAVINY Anna BIALOBOKOVÁ, tovar na Silvester 2018
DF2019/3003 31 € 19.01.2019 PONET press, Mgr. Miron Kantuľak predpl./BN-r.2019
DF2019/4503 314,83 € 04.02.2019 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, potraviny do ŠJ/01.2019
DF2019/4502 30,88 € 04.02.2019 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2019/3005 50,17 € 05.02.2019 Slovak Telekom, a.s., magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/01.2019
DF2019/3009 120 € 09.02.2019 MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT údržba VO, demontáž vianoč.osv.
DF2019/3008 22,8 € 09.02.2019 ESPIK Group s.r.o. zber+vývoz kuchynského odpadu/01.2019
DF2019/3007-2 9792,66 € 09.02.2019 COPASTAV s.r.o. rek.HZ/30000,-KT/MV+9792,66/VZ
DF2019/3007-1 30000 € 09.02.2019 COPASTAV s.r.o. rek.HZ/30000,-KT/MV+9792,66/VZ
DF2019/3021 70 € 10.02.2019 Orange Slovensko, a.s., orange/6.3.-5.4.2019/0907950563/38,50
DF2019/3006 70 € 10.02.2019 Orange Slovensko, a.s., orange/6.2.-5.3.2019/0907950563/38,50
DF2019/3014 9,6 € 11.02.2019 FURA s.r.o. hlásenie o odpadoch/4.Q.2018
DF2019/3013 64,8 € 11.02.2019 SAD Prešov, a.s. preprava žiakov/01.2019
DF2019/3012 269,23 € 11.02.2019 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/01.1.-31.1..2019/OU
DF2019/3011 328 € 11.02.2019 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/01.1.-28.2.2019/1.Q.-obec
DF2019/3010 130 € 11.02.2019 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/01.1.-28.2.2019/1.Q.-MŠ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: