Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Komárov

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2019/3065	-288,67 €	08.07.2019	VSE, Východoslovenská energetika a.s.,	EE/01.1.-31.12.2018/zúčtov.-MŠ/oprava
DF2019/3078	-153,65 €	16.07.2019	VSE, Východoslovenská energetika a.s.,	zúčtov.EE/01.1.-30.6.2019/obec
DF2019/3120-3	0,66 €	08.10.2019	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn/07.-upomienka-úrok z omešk./
DF2019/3069	1 €	02.07.2019	Slovak Telekom, a.s.,	telef.aparát Gigaset A220
DF2019/3135-1	3 €	08.11.2019	VSE, Východoslovenská energetika a.s.,	EE/OU-upomienka
DF2019/3130-1	3 €	04.11.2019	VSE, Východoslovenská energetika a.s.,	EE/09./OU-upomienka
DF2019/3019	3,29 €	11.03.2019	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn/02.2019/upomienka-úrok z omeš.
DF2019/3125-1	3,43 €	21.11.2019	VVS,Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	VVS-penále/01.2018-20.7.2019
DF2019/3047	3,62 €	09.05.2019	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn/03.,04.2019/úrok z omešk./3,62
DF2019/3072-1	3,64 €	04.07.2019	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn/05.,06..2019/úrok z omešk./3,64
DF2019/3080	4 €	29.07.2019	Slovenská pošta, a.s.	predplatné ADAMKO č.9/2019-1/2020
DF2019/3120-4	5 €	15.11.2019	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn/10.-upomienka
DF2019/3120-2	5 €	08.10.2019	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn/upomienka
DF2019/3120-1	5 €	08.10.2019	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn/07.2019/upomienka
DF2019/3066-1	5 €	08.07.2019	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn/06.2019-upomienka/VS:6510306498
DF2019/3018-1	5 €	28.03.2019	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn/02.2019-upomienka
DF2019/3099	5,2 €	28.08.2019	VODOTERM František Šiba	materiál
DF2019/3148	5,51 €	08.12.2019	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn/09.-11.-úroky z omešk.
DF2019/3064-2	5,51 €	02.06.2019	Slovak Telekom, a.s.,	magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/upomienka
DF2019/3144	6 €	31.12.2019	Slovenská pošta, a.s.	zúč.fa/predplatné ADAMKO č.2-8/2020