<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/3194 | 36451,34 € | 31.12.2020 | GMT development, s.r.o. | stav.práce/"Staveb.úpr.KSB v Komárove" |
| DF2020/3193 | 10120 € | 31.12.2020 | Obec Šarišské Čierne | zber,vývoz a usklad.KO/r.2018,2019 |
| DF2020/3192 | 111,07 € | 31.12.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ-98,20+OU-134,60/zúčt./01.1.-31.12.2020 |
| DF2020/3191 | 713,18 € | 31.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.pl.EE/01.1.-31.12.2020/MŠ |
| DF2020/3190 | 371,83 € | 31.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.pl.EE/01.1.-31.12.2020/Kerta |
| DF2020/3189 | 314,28 € | 31.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/12.2020/OU |
| DF2020/3188 | 54,05 € | 31.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/12.2020/Kerta |
| DF2020/3187 | 45,08 € | 31.12.2020 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/12.2020 |
| DF2020/3176 | 6 € | 31.12.2020 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné/ADAMKO č.2-8./2021 /MŠ |
| DF2020/3185 | 358,13 € | 29.12.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | tovar/OU |
| DF2020/3184 | 200 € | 22.12.2020 | Mgr. Beáta Tarcalová - GEOTAR | GP/porealizač.zamer. prístavby Oc´´U v Komárove |
| DF2020/4522 | 257,79 € | 21.12.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/12.2020 |
| DF2020/3186 | 93,6 € | 21.12.2020 | INPROST spol.s r.o., | predplatné/ON/r.2021 |
| DF2020/3182 | 476,66 € | 18.12.2020 | ŠTEMPEĽ Miroslav | kancel. potreby+materiál/OU |
| DF2020/3181 | 136,25 € | 18.12.2020 | ŠTEMPEĽ Miroslav | kancel.+školské potreby/MŠ |
| DF2020/3183 | 696,5 € | 17.12.2020 | Stanislav Horvat ml. | notebook+myš/BT SODB |
| DF2020/3180 | 128 € | 17.12.2020 | Stanislav Horvat ml. | tonery |
| DF2020/3179 | 140 € | 17.12.2020 | MITALL, s.r.o. | strava/SF |
| DF2020/4521 | 34,77 € | 15.12.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/3178 | 123,5 € | 13.12.2020 | Marta Mačejová | pranie obrusov,utierok,záclon |
| DF2020/3177 | 640 € | 11.12.2020 | PALŠA Ján | úprava terénu/údržba Mk a ver.priestr. |
| DF2020/3171 | 55,97 € | 08.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/11.2020/Kerta |
| DF2020/3170 | 239,28 € | 08.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/11.2020/OU |
| DF2020/3168 | 107,58 € | 07.12.2020 | Orange Slovensko, a.s., | mob.SO/12.2020; 1.spl.SamsungG.-29,- |
| DF2020/3167 | 500 € | 07.12.2020 | MAKOS, a.s. | poukážky/SF-Mikuláš |
| DF2020/3166 | 72 € | 07.12.2020 | SAD Prešov, a.s. | SAD/preprava žiakov/11.2020 |
| DF2020/3175 | 100 € | 04.12.2020 | OZ Druhá šanca | popl./Zmluva o odchyte túl.zvierat |
| DF2020/4520 | 450,17 € | 03.12.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/11.2020 |
| DF2020/3169 | 45,08 € | 03.12.2020 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/11.2020 |
| DF2020/3174 | 232,8 € | 02.12.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ-98,20+OU-134,60/12.2020 |
| DF2020/3173 | 444,19 € | 02.12.2020 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | oprava dodávky |
| DF2020/3171- | 5 € | 02.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | upomienka/ EE/10.2020/Kerta |
| DF2020/4519 | 40,52 € | 01.12.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/4518 | 17,38 € | 01.12.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/3172 | 98,1 € | 30.11.2020 | ŽELMÍRA MORAVČÍKOVÁ | napín.plachty+postieľ.súpravy/MŠ |
| DF2020/3163 | 22,8 € | 28.11.2020 | ESPIK Group s.r.o. | kuch.odpad/11.2020 |
| DF2020/3161 | 369,12 € | 28.11.2020 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | údržba MR |
| DF2020/3160 | 1030 € | 18.11.2020 | Miroslav Petruška.ml-ORIM.ml | stav.úpravy/tenis.kurtov/19.-26.10.2020 |
| DF2020/3159 | 57,6 € | 18.11.2020 | SH systém spol.s r.o. | roč.licencia/služ.zverejnene.sk/18.11.2021 |
| DF2020/3148 | 116,22 € | 18.11.2020 | Palivá a stavebniny, a.s. | oprava MK pred č.125/upom. |
| DF2020/3147 | 16,7 € | 15.11.2020 | Orange Slovensko, a.s., | akontácia/SamsungGalaxy Note 20 |
| DF2020/3147-1 | 52,98 € | 13.11.2020 | Orange Slovensko, a.s., | mob.SO/6.11.-5.12./42,98+10; |
| DF2020/3158 | 564,91 € | 10.11.2020 | POLBARD, s.r.o. | výstavba-schodište/ KSB |
| DF2020/3165 | 96 € | 09.11.2020 | EPAN s.r.o. | čistenie OZONOM/test.Covid |
| DF2020/3157 | 63,94 € | 09.11.2020 | MITALL, s.r.o. | strava/testovanie Covid19/08.11.2020 |
| DF2020/3153 | 72 € | 09.11.2020 | SAD Prešov, a.s. | SAD/preprava žiakov/10.2020 |
| DF2020/3150 | 136 € | 09.11.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | predpis pl.EE/01.9.-30.11.2020/4.Q../Kerta |
| DF2020/3149 | 78 € | 09.11.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | predpis pl.EE/01.9.-30.11.2020/4.Q./MŠ |
| DF2020/3146 | 215,5 € | 09.11.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/10.2020/OU |
| DF2020/3144 | 81,9 € | 09.11.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/10.2020/Kerta |
| DF2020/3155 | 60 € | 05.11.2020 | PP PROTECT s.r.o. | školenie v obl.GDPR/22.6.2020 |
| DF2020/3164 | 232,8 € | 04.11.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ-98,20+OU-134,60/11.2020 |
| DF2020/3143 | 273,32 € | 04.11.2020 | VVS,Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda/26.4.-23.10.2020/OU+DN+MŠ |
| DF2020/3142 | 30,38 € | 04.11.2020 | Ivan Rohaľ-Dudra HUSQARNA | ND/kosačka |
| DF2020/4517 | 250,29 € | 03.11.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/10.2020 |
| DF2020/3156 | 87,91 € | 03.11.2020 | MITALL, s.r.o. | strava/testovanie Covid19/25.10.2020 |
| DF2020/3141 | 79,92 € | 03.11.2020 | MITALL, s.r.o. | strava/testovanie Covid19 |
| DF2020/3140 | 45,08 € | 03.11.2020 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/10.2020 |
| DF2020/3139 | 49,55 € | 03.11.2020 | VODOTERM František Šiba | vodovod.batéria-drez+prísluš. |
| DF2020/3162 | 22,8 € | 02.11.2020 | ESPIK Group s.r.o. | kuch.odpad/10.2020 |
| DF2020/3154 | 48 € | 02.11.2020 | Anna BIALOBOKOVÁ, POTRAVINY | dezinfekcia/Covid19 |
| DF2020/3152-1 | 9,5 € | 02.11.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | upomienky./plyn/MŠ+OU/07.,10.2020 |
| DF2020/4516 | 17,42 € | 30.10.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/4515 | 32,92 € | 30.10.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/3138 | 1000 € | 30.10.2020 | Ing.arch. Anna Soročinová | UPN-O Komárov/ Zmeny a doplnky č.1 |
| DF2020/3140-2 | 262,5 € | 29.10.2020 | STROMSERVIS, s.r.o. | POD/Ošetr.stromov v lesoparku Kerta-2.et. |
| DF2020/3140-1 | 4987,5 € | 29.10.2020 | STROMSERVIS, s.r.o. | POD/Ošetr.stromov v lesoparku Kerta-2.et. |
| DF2020/3131 | 75,98 € | 14.10.2020 | Orange Slovensko, a.s., | mob.SO/6.10.-5.11./44,48+10; 24.spl.SamsungG.-21,5 |
| DF2020/3130 | 185,07 € | 14.10.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/09.2020/OU |
| DF2020/3129 | 100,3 € | 14.10.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/09.2020/Kerta |
| DF2020/3128 | 31,33 € | 14.10.2020 | POLBARD, s.r.o. | materiál/údržba KSB |
| DF2020/3145 | 72 € | 09.10.2020 | SAD Prešov, a.s. | SAD/preprava žiakov/09.2020 |
| DF2020/3137 | 1230 € | 07.10.2020 | Miroslav Petruška.ml-ORIM.ml | údržba oplotenia tenis.kurtov/BT-PSK:1000,- |
| DF2020/4514 | 322,48 € | 05.10.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/09.2020 |
| DF2020/3152 | 232,8 € | 04.10.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ-98,20+OU-134,60/10.2020 |
| DF2020/3136 | 170,9 € | 04.10.2020 | NOMIland, s.r.o. | šatňa-lavičky/MŠ |
| DF2020/3151 | 22,8 € | 02.10.2020 | ESPIK Group s.r.o. | kuch.odpad/09.2020 |
| DF2020/3127 | 45,08 € | 01.10.2020 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/09.2020 |
| DF2020/4513 | 31,5 € | 30.09.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/4512 | 34,15 € | 30.09.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/3126 | 1495 € | 30.09.2020 | FEDEST s.r.o. | asfaltovanie/vasprávky MK |
| DF2020/3125 | 338,99 € | 30.09.2020 | AUTO - IMPEX spol. s r.o.. | ND-oprava IVECO/DHZ-07.2020 |
| DF2020/3124 | 75,98 € | 11.09.2020 | Orange Slovensko, a.s., | mob.SO/6.9.-5.10./44,48+10; 23.spl.SamsungG.-21,5 |
| DF2020/3123 | 118,62 € | 11.09.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/08.2020/Kerta |
| DF2020/3119 | 155,86 € | 11.09.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/08.2020/OU |
| DF2020/3122 | 298,95 € | 08.09.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | čistiace a dezinfekčné prostr. |
| DF2020/3121 | 853,98 € | 05.09.2020 | POLBARD, s.r.o. | farby,riedudlá,štetce/maľovanie sály KSB |
| DF2020/3120 | 232,8 € | 04.09.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ-98,20+OU-134,60/09.2020 |
| DF2020/3117 | 108 € | 04.09.2020 | PD MIER -Dubinné | práce obec/údržba VP |
| DF2020/3135 | 230 € | 02.09.2020 | Kamil Martiček | výkop.práce-údržba VP |
| DF2020/3134 | 120 € | 02.09.2020 | ELEKTRO J.M.P., s.r.o. | betón stĺp/údržba VO |
| DF2020/3116 | 138 € | 02.09.2020 | NOMIland, s.r.o. | šesťuholníkový stôl/MŠ |
| DF2020/3115 | 22,8 € | 02.09.2020 | INTERMEDIC SK, s.r.o. | set MEDIC/MŠ-dobierka |
| DF2020/3114 | 180,8 € | 02.09.2020 | NOMIland, s.r.o. | ležadlo+matrac/MŠ |
| DF2020/3113 | 144 € | 02.09.2020 | PD MIER -Dubinné | práce belorusom/ mulčovanie VP |
| DF2020/3112 | 40 € | 31.08.2020 | Milan Groško - MGP | prevádzkovanie pohrebísk/17.8.2019-26.8.2020 |
| DF2020/3111 | 276 € | 31.08.2020 | EPAN s.r.o. | čistenie MŠ OZONOM |
| DF2020/3133 | 505,45 € | 30.08.2020 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | oprava dodávky |
| DF2020/3132 | 46,01 € | 30.08.2020 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | oprava dodávky |
| DF2020/3110 | 1104 € | 22.08.2020 | BETON SLOVAKIA s.r.o. | betón / oprava cesty |
| DF2020/3104 | 180 € | 18.08.2020 | PS 12 Group s.r.o. | prúdnica C52 |
| DF2020/3109 | 75,98 € | 11.08.2020 | Orange Slovensko, a.s., | mobil SO/6.8.-5.9./44,48+10; 22.spl.SamsungG.-21,5 |
| DF2020/3102 | 81,62 € | 11.08.2020 | POLBARD, s.r.o. | farby,riedudlá,štetce/údržba ver.priestr. |
| DF2020/3108 | 200 € | 10.08.2020 | MADE spol. s r.o. | syst.podpora URBIS/1.8.2020-31.7.2021/ |
| DF2020/3101 | 144,96 € | 08.08.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/07.2020/OU |
| DF2020/3100 | 102,08 € | 08.08.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/07.2020/Kerta |
| DF2020/3130-1 | 78 € | 07.08.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | predpis pl.EE/01.6.-31.8.2020/3.Q./MŠ |
| DF2020/3107 | 136 € | 04.08.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | predpis pl.EE/01.6.-31.8.2020/3.Q./Kerta |
| DF2020/3106 | 232,8 € | 04.08.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ-98,20+OU-134,60/08.2020 |
| DF2020/3118 | 45,3 € | 02.08.2020 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/08.2020 |
| DF2020/3099 | 45,08 € | 02.08.2020 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/07.2020 |
| DF2020/3103 | 400 € | 23.07.2020 | PS 12 Group s.r.o. | zásah.hadice B75+savica Apollo/grant DPO |
| DF2020/3105 | 262,22 € | 20.07.2020 | VVS,Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda/01.11.2019-26.4.2020/OU+DN+MŠ |
| DF2020/3098 | 960 € | 20.07.2020 | POVMART, s.r.o. | audit IUZ za r. 2019 |
| DF2020/3097 | 180 € | 16.07.2020 | PD MIER -Dubinné | práce belorusom, čistenie VP |
| DF2020/3096 | 216 € | 15.07.2020 | JUDr. Matúš Hríb, advokát | výkon zodpov.os.-GDPR/2.polr.2020 |
| DF2020/3091 | 75,98 € | 10.07.2020 | Orange Slovensko, a.s., | mobil SO/6.7.-5.8./44,48+10; 21.spl.SamsungG.-21,5 |
| DF2020/3090 | 98,26 € | 10.07.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/06.2020/Kerta |
| DF2020/3089 | 156,97 € | 10.07.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/06.2020/OU |
| DF2020/3088 | 57,34 € | 04.07.2020 | POLBARD, s.r.o. | farby, riedidlá/údržba kurty,Kerta, ihrisko |
| DF2020/3087 | 75,6 € | 04.07.2020 | SAD Prešov, a.s. | SAD/preprava žiakov/06.2020 |
| DF2020/4511 | 410,42 € | 02.07.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/06.2020 |
| DF2020/3095 | 237,8 € | 02.07.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ-98,20+OU-134,60/07.2020 |
| DF2020/3086 | 45,08 € | 02.07.2020 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/06.2020 |
| DF2020/4510 | 22,19 € | 30.06.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/3085 | 259,1 € | 29.06.2020 | Mountfield SK, s.r.o. | servis traktor.kosačky |
| DF2020/3084 | 22,8 € | 26.06.2020 | ESPIK Group s.r.o. | kuch.odpad/06.2020 |
| DF2020/3093 | 135,6 € | 25.06.2020 | INTERIUS s.r.o. | oprava garáž.brány+diaľ.ovládnie/HZ |
| DF2020/4509 | 46,28 € | 22.06.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/3022-1 | 5 € | 20.06.2020 | VSD, Východoslovenská distribučná, a.s., | odplombov.OM:24ZVS00000479285 |
| DF2020/3083 | 172,44 € | 18.06.2020 | Palivá a stavebniny, a.s. | piesok, cement/oprava múru okolo Kerty |
| DF2020/3082 | 424,8 € | 15.06.2020 | FEREX,s.r.o. | 20 ks 120 l plast.kontajnery* 21,24 |
| DF2020/3092 | 63,2 € | 11.06.2020 | Anna BIALOBOKOVÁ, POTRAVINY | dezinf.prípravky |
| DF2020/3080 | 150,85 € | 11.06.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/05.2020/OU |
| DF2020/3079 | 76,16 € | 11.06.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/05.2020/Kerta |
| DF2020/3078 | 75,98 € | 10.06.2020 | Orange Slovensko, a.s., | mobil SO/6.6.-5.7./44,48+10; 20.spl.SamsungG.-21,5 |
| DF2020/3077 | 45,22 € | 04.06.2020 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/05.2020 |
| DF2020/3076 | 62,05 € | 02.06.2020 | POLBARD, s.r.o. | maliarske potreby,farby,lak,riedidlá/KSB |
| DF2020/3094 | 232,8 € | 01.06.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ-98,20+OU-134,60/06.2020 |
| DF2020/3081 | 71,6 € | 01.06.2020 | Balsam s.r.o. | náplasť+bezkontaktný teplomer/MŠ |
| DF2020/3075 | 600 € | 01.06.2020 | TENES, s.r.o. | energet.certifikát/Staveb.úpr.KSB v Komárove |
| DF2020/3074 | 2 € | 29.05.2020 | ESPIK Group s.r.o. | upomienka/kuch.odpad/01.-03.2020 |
| DF2020/3073 | 22,8 € | 29.05.2020 | ESPIK Group s.r.o. | kuch.odpad/02.2020 |
| DF2020/3072 | 22,8 € | 29.05.2020 | ESPIK Group s.r.o. | kuch.odpad/03.2020 |
| DF2020/3071 | 22,8 € | 29.05.2020 | ESPIK Group s.r.o. | kuch.odpad/01.2020 |
| DF2020/3070 | 420 € | 27.05.2020 | PS 12 Group s.r.o. | zásah.hadice B75+CS2/grant DPO |
| DF2020/3069 | 36 € | 27.05.2020 | EPAN s.r.o. | čistenie MŠ OZONOM |
| DF2020/3057 | 45,08 € | 18.05.2020 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/04.2020 |
| DF2020/3068 | 51 € | 14.05.2020 | Bc. Štefan Malec | rezivo/športovisko |
| DF2020/3067 | 6,68 € | 12.05.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | úrok z omešk./plyn/MŠ+OU/02.,03.04.2020 |
| DF2020/3066 | 15 € | 11.05.2020 | PETINA Ingrid Lineková | dezinfekcia DS |
| DF2020/3065 | 70 € | 11.05.2020 | PETINA Ingrid Lineková | dekontaminácia chlad.zar./DS |
| DF2020/3064 | 75,98 € | 11.05.2020 | Orange Slovensko, a.s., | mobil SO/6.5.-5.6./44,48+10; 19.spl.SamsungG.-21,5 |
| DF2020/3059 | 191,83 € | 11.05.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/04.2020/OU |
| DF2020/3058 | 49,69 € | 11.05.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/04.2020/Kerta |
| DF2020/3063 | 136 € | 07.05.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | predpis pl.EE/01.3.-31.5.2020/2.Q./Kerta |
| DF2020/3062 | 78 € | 07.05.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | predpis pl.EE/01.3.-31.3.2020/2.Q./MŠ |
| DF2020/3061 | 232,8 € | 05.05.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ-98,20+OU-134,60/05.2020 |
| DF2020/3060 | 54 € | 04.05.2020 | Cloud-IT s.r.o. | doména/01.4.2020-31.3.2021 |
| DF2020/3056 | 26,46 € | 30.04.2020 | POLBARD, s.r.o. | cement,lepidlo/údržba VP |
| DF2020/3055 | 1760,82 € | 15.04.2020 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | bleskozvody/rekonštr. KSB |
| DF2020/3049 | 76,04 € | 15.04.2020 | Orange Slovensko, a.s., | mobil SO/6.4.-5.5./44,54+10; 18.spl.SamsungG.-21,5 |
| DF2020/3054 | 1034 € | 13.04.2020 | PS 12 Group s.r.o. | hasičska kukla+obuv/grant DPO |
| DF2020/3053 | 446,98 € | 09.04.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/03.2020/OU |
| DF2020/3048 | 117,07 € | 09.04.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/03.2020/Kerta |
| DF2020/3052 | 6,11 € | 07.04.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | úrok z omešk./plyn/MŠ+OU/02.,03.2020 |
| DF2020/3051 | 292,8 € | 05.04.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ-128,20+OU-154,60/04.2020 |
| DF2020/3047 | 43,8 € | 05.04.2020 | ALINEA s.r.o. | antibakteriálne gély/dobierka |
| DF2020/3046 | 53 € | 05.04.2020 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/03.2020 |
| DF2020/3045 | 18 € | 05.04.2020 | SAD Prešov, a.s. | SAD/preprava žiakov/03.2020 |
| DF2020/3050 | 180,7 € | 03.04.2020 | Stanislav Horvat ml. | tonery, kábel,konektory |
| DF2020/3044 | 282,8 € | 30.03.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ-128,20+OU-154,60/03.2020 |
| DF2020/3043 | 38,26 € | 30.03.2020 | ZET INVEST s.r.o. | tovar/obec zabíjačka |
| DF2020/4508 | 113,98 € | 27.03.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/03.2020 |
| DF2020/3042 | 90 € | 23.03.2020 | Jozef Choma | sprac.dok.PZS-posudok o riziku |
| DF2020/3017-2 | 670 € | 20.03.2020 | PS 12 Group s.r.o. | oprava motora hasič.PS12 |
| DF2020/3006-2 | 406,83 € | 20.03.2020 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | elektroinštal.práce/rek.svetiel/OcÚ |
| DF2020/3041 | 73,5 € | 17.03.2020 | Balsam s.r.o. | dezinfekčné prostr. |
| DF2020/3040 | 21,3 € | 17.03.2020 | POLBARD, s.r.o. | náradie/údržba KSB |
| DF2020/3039 | 392,39 € | 16.03.2020 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | elektroinštal.práce/rekonštr. osvetlenia KSB |
| DF2020/4507 | 23,67 € | 13.03.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/3038 | 80 € | 12.03.2020 | MAKOS, a.s. | poukážky/SF-MDŽ |
| DF2020/3037 | 76,02 € | 09.03.2020 | Orange Slovensko, a.s., | mobil SO/6.3.-5.4./44,52+10; 17.spl.SamsungG.-21,5 |
| DF2020/3036 | 6000 € | 09.03.2020 | Ing. Jozef Mihaľ - PROJEKTA | sprac.PD a rozpoč.dok./"Staveb.úpr.KSB v Komárove" |
| DF2020/3035 | 29948,51 € | 09.03.2020 | GMT development, s.r.o. | stav.práce/"Staveb.úpr.KSB v Komárove" |
| DF2020/3034 | 102353,69 € | 09.03.2020 | GMT development, s.r.o. | stav.práce/"Staveb.úpr.KSB v Komárove" |
| DF2020/3032 | 276,14 € | 09.03.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/02.2020/Kerta |
| DF2020/3031 | 529,45 € | 09.03.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/02.2020/OU |
| DF2020/3030 | 72 € | 09.03.2020 | SAD Prešov, a.s. | SAD/preprava žiakov/02.2020 |
| DF2020/4506 | 359,74 € | 04.03.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/02.2020 |
| DF2020/3006-1 | 600,15 € | 03.03.2020 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | elektroinštal.práce/rek.elektroinštal.OcÚ |
| DF2020/3029 | 134,17 € | 02.03.2020 | COLOR-STUDIO-JANA s.r.o. | farby a maliar.potreby |
| DF2020/3028 | 19,82 € | 01.03.2020 | Centrum polygrafických služieb | tlačivá-potvrdenie o pobyte/DD |
| DF2020/3027 | 50,64 € | 01.03.2020 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/02.2020 |
| DF2020/4505 | 21,71 € | 28.02.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/3026 | 75 € | 28.02.2020 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o. | psychol.vyš./vodičpred.jazdy-DHZ |
| DF2020/3025 | 6951,92 € | 27.02.2020 | COPASTAV s.r.o. | rekonštrukcia HZ/práce naviac |
| DF2020/3024 | 216 € | 25.02.2020 | JUDr. Matúš Hríb, advokát | výkon zodpov.os.-GDPR/1.polr.2020 |
| DF2020/3022 | 34,4 € | 20.02.2020 | VSD, Východoslovenská distribučná, a.s., | odplombov.OM:24ZVS00000479285 |
| DF2020/3021 | 98,06 € | 20.02.2020 | MULTI-CLUB, spol.s r.o. | rošt+gastronád.+veko/KSB |
| DF2020/4504 | 37,52 € | 18.02.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/3023 | 440 € | 17.02.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | Vianočné poukážky/88 ks x5,- |
| DF2020/3020 | 510,94 € | 13.02.2020 | SOROKA s.r.o. | brav.mäso/obec zabíjačka |
| DF2020/3019 | 24 € | 12.02.2020 | Slovak Telekom, a.s., | vyjadrenie k exist.TKZ/RD-IBV KOMÁROV |
| DF2020/3018 | 1500 € | 12.02.2020 | REBEJ Miroslav | stav.dozor/"Staveb.úpr.KSB v Komárove" |
| DF2020/3033 | 76,16 € | 10.02.2020 | Orange Slovensko, a.s., | mobil SO/6.2.-5.3./44,66+10; 16.spl.SamsungG.-21,5 |
| DF2020/4503 | 363,16 € | 07.02.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/01.2020 |
| DF2020/4502 | 39,08 € | 07.02.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/3015 | 358,49 € | 07.02.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.2020/Kerta |
| DF2020/3014 | 453,74 € | 07.02.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.2020/OU |
| DF2020/3013 | 216 € | 05.02.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | predpis pl.EE/01.1.-29.2.2020/1.Q./Kerta |
| DF2020/3012 | 128 € | 05.02.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | predpis pl.EE/01.1.-29.2.2020/1.Q./MŠ |
| DF2020/3011 | 50,56 € | 05.02.2020 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/01.2020 |
| DF2020/3010 | 64,8 € | 05.02.2020 | SAD Prešov, a.s. | SAD/preprava žiakov/1.2020 |
| DF2020/3013-1 | 5 € | 03.02.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/12./OU-pokuta |
| DF2020/3017-1 | 282,8 € | 01.02.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ-128,20+OU-154,60/02.2020 |
| DF2020/3017 | 500 € | 31.01.2020 | PS 12 Group s.r.o. | nastavenie hasič.agreg.PS12 |
| DF2020/3008 | 361,2 € | 31.01.2020 | NOMIland, s.r.o. | postieľky/MŠ-predškoláci |
| DF2020/4501 | 22,29 € | 22.01.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/3016 | 36,2 € | 22.01.2020 | PONET press, Mgr. Miron Kantuľak | predplatné/BN 1-52 |
| DF2020/3009 | 22,89 € | 22.01.2020 | Martin Peti - PEXTRA | batéria DMW-BCG10E A33 |
| DF2020/3007 | 15 € | 17.01.2020 | MICHALOVSKÝ, spol. s r.o. | vyjadrenie k exist.PTZ/RD-IBV KOMÁROV |
| DF2020/3006 | 1190,18 € | 17.01.2020 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | elektroinštal.práce/VO-vianočná výzdoba |
| DF2020/3005 | 224,61 € | 15.01.2020 | Anna BIALOBOKOVÁ, POTRAVINY | tovar/Silvestrovský punč |
| DF2020/3004 | 6000 € | 15.01.2020 | PROPEA s.r.o. | vyprac.PD/RD-IBV KOMÁROV |
| DF2020/3003 | 76,54 € | 09.01.2020 | Orange Slovensko, a.s., | mobil SO/6.1.-5.2./45,04+10; 15.spl.SamsungG.-21,5 |
| DF2020/3002 | 9,6 € | 07.01.2020 | FURA s.r.o. | ohlásenia o vzniku odpadov/r.2019 |
| DF2020/3001 | 180 € | 07.01.2020 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | zber a nakladanie s použitým textilom/r.2020 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
