<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/3177 | 640 € | 11.12.2020 | PALŠA Ján | úprava terénu/údržba Mk a ver.priestr. |
| DF2020/3171 | 55,97 € | 08.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/11.2020/Kerta |
| DF2020/3170 | 239,28 € | 08.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/11.2020/OU |
| DF2020/3168 | 107,58 € | 07.12.2020 | Orange Slovensko, a.s., | mob.SO/12.2020; 1.spl.SamsungG.-29,- |
| DF2020/3167 | 500 € | 07.12.2020 | MAKOS, a.s. | poukážky/SF-Mikuláš |
| DF2020/3166 | 72 € | 07.12.2020 | SAD Prešov, a.s. | SAD/preprava žiakov/11.2020 |
| DF2020/3175 | 100 € | 04.12.2020 | OZ Druhá šanca | popl./Zmluva o odchyte túl.zvierat |
| DF2020/4520 | 450,17 € | 03.12.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/11.2020 |
| DF2020/3169 | 45,08 € | 03.12.2020 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/11.2020 |
| DF2020/3174 | 232,8 € | 02.12.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ-98,20+OU-134,60/12.2020 |
| DF2020/3173 | 444,19 € | 02.12.2020 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | oprava dodávky |
| DF2020/3171- | 5 € | 02.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | upomienka/ EE/10.2020/Kerta |
| DF2020/4519 | 40,52 € | 01.12.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/4518 | 17,38 € | 01.12.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/3172 | 98,1 € | 30.11.2020 | ŽELMÍRA MORAVČÍKOVÁ | napín.plachty+postieľ.súpravy/MŠ |
| DF2020/3163 | 22,8 € | 28.11.2020 | ESPIK Group s.r.o. | kuch.odpad/11.2020 |
| DF2020/3161 | 369,12 € | 28.11.2020 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | údržba MR |
| DF2020/3160 | 1030 € | 18.11.2020 | Miroslav Petruška.ml-ORIM.ml | stav.úpravy/tenis.kurtov/19.-26.10.2020 |
| DF2020/3159 | 57,6 € | 18.11.2020 | SH systém spol.s r.o. | roč.licencia/služ.zverejnene.sk/18.11.2021 |
| DF2020/3148 | 116,22 € | 18.11.2020 | Palivá a stavebniny, a.s. | oprava MK pred č.125/upom. |
