<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/3082 | 424,8 € | 15.06.2020 | FEREX,s.r.o. | 20 ks 120 l plast.kontajnery* 21,24 |
DF2020/3147 | 16,7 € | 15.11.2020 | Orange Slovensko, a.s., | akontácia/SamsungGalaxy Note 20 |
DF2020/3047 | 43,8 € | 05.04.2020 | ALINEA s.r.o. | antibakteriálne gély/dobierka |
DF2020/3126 | 1495 € | 30.09.2020 | FEDEST s.r.o. | asfaltovanie/vasprávky MK |
DF2020/3098 | 960 € | 20.07.2020 | POVMART, s.r.o. | audit IUZ za r. 2019 |
DF2020/3009 | 22,89 € | 22.01.2020 | Martin Peti - PEXTRA | batéria DMW-BCG10E A33 |
DF2020/3110 | 1104 € | 22.08.2020 | BETON SLOVAKIA s.r.o. | betón / oprava cesty |
DF2020/3134 | 120 € | 02.09.2020 | ELEKTRO J.M.P., s.r.o. | betón stĺp/údržba VO |
DF2020/3055 | 1760,82 € | 15.04.2020 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | bleskozvody/rekonštr. KSB |
DF2020/3020 | 510,94 € | 13.02.2020 | SOROKA s.r.o. | brav.mäso/obec zabíjačka |
DF2020/3056 | 26,46 € | 30.04.2020 | POLBARD, s.r.o. | cement,lepidlo/údržba VP |
DF2020/3111 | 276 € | 31.08.2020 | EPAN s.r.o. | čistenie MŠ OZONOM |
DF2020/3069 | 36 € | 27.05.2020 | EPAN s.r.o. | čistenie MŠ OZONOM |
DF2020/3165 | 96 € | 09.11.2020 | EPAN s.r.o. | čistenie OZONOM/test.Covid |
DF2020/3122 | 298,95 € | 08.09.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | čistiace a dezinfekčné prostr. |
DF2020/3065 | 70 € | 11.05.2020 | PETINA Ingrid Lineková | dekontaminácia chlad.zar./DS |
DF2020/3092 | 63,2 € | 11.06.2020 | Anna BIALOBOKOVÁ, POTRAVINY | dezinf.prípravky |
DF2020/3066 | 15 € | 11.05.2020 | PETINA Ingrid Lineková | dezinfekcia DS |
DF2020/3154 | 48 € | 02.11.2020 | Anna BIALOBOKOVÁ, POTRAVINY | dezinfekcia/Covid19 |
DF2020/3041 | 73,5 € | 17.03.2020 | Balsam s.r.o. | dezinfekčné prostr. |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko