<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/3074 | 2 € | 29.05.2020 | ESPIK Group s.r.o. | upomienka/kuch.odpad/01.-03.2020 |
DF2020/3171- | 5 € | 02.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | upomienka/ EE/10.2020/Kerta |
DF2020/3022-1 | 5 € | 20.06.2020 | VSD, Východoslovenská distribučná, a.s., | odplombov.OM:24ZVS00000479285 |
DF2020/3013-1 | 5 € | 03.02.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/12./OU-pokuta |
DF2020/3176 | 6 € | 31.12.2020 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné/ADAMKO č.2-8./2021 /MŠ |
DF2020/3052 | 6,11 € | 07.04.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | úrok z omešk./plyn/MŠ+OU/02.,03.2020 |
DF2020/3067 | 6,68 € | 12.05.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | úrok z omešk./plyn/MŠ+OU/02.,03.04.2020 |
DF2020/3152-1 | 9,5 € | 02.11.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | upomienky./plyn/MŠ+OU/07.,10.2020 |
DF2020/3002 | 9,6 € | 07.01.2020 | FURA s.r.o. | ohlásenia o vzniku odpadov/r.2019 |
DF2020/3066 | 15 € | 11.05.2020 | PETINA Ingrid Lineková | dezinfekcia DS |
DF2020/3007 | 15 € | 17.01.2020 | MICHALOVSKÝ, spol. s r.o. | vyjadrenie k exist.PTZ/RD-IBV KOMÁROV |
DF2020/3147 | 16,7 € | 15.11.2020 | Orange Slovensko, a.s., | akontácia/SamsungGalaxy Note 20 |
DF2020/4518 | 17,38 € | 01.12.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2020/4516 | 17,42 € | 30.10.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2020/3045 | 18 € | 05.04.2020 | SAD Prešov, a.s. | SAD/preprava žiakov/03.2020 |
DF2020/3028 | 19,82 € | 01.03.2020 | Centrum polygrafických služieb | tlačivá-potvrdenie o pobyte/DD |
DF2020/3040 | 21,3 € | 17.03.2020 | POLBARD, s.r.o. | náradie/údržba KSB |
DF2020/4505 | 21,71 € | 28.02.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2020/4510 | 22,19 € | 30.06.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2020/4501 | 22,29 € | 22.01.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko