<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/3005 | 272,75 € | 14.01.2021 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | elektroinštal.práce/rek.KSB-schodiš./požiar.východ |
DF2021/3136 | 92 € | 02.09.2021 | Jana Hrošová | čistenie kobercov v MŠ |
DF2021/3133 | 120 € | 30.08.2021 | EPAN s.r.o. | čistenie MŠ OZONOM/Covid19 |
DF2021/3028 | 72 € | 26.02.2021 | EPAN s.r.o. | čistenie OcÚ+MŠ OZONOM/Covid19 |
DF2021/3146 | 529,29 € | 21.09.2021 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | čistiace,dezinf.+tovar/MŠ+OU |
DF2021/3080 | 70 € | 11.05.2021 | Peter Fejér - PETINA | dekontamin.chlad.zar./DS |
DF2021/3030 | 331,86 € | 26.02.2021 | Anna BIALOBOKOVÁ, POTRAVINY | dezinf.a hyg.prostriedky+občerstv./test.Covid19 |
DF2021/3047 | 45 € | 26.03.2021 | Ing. Miroslav Šmida - CloudApps | doména obeckomarov.sk/1.4.2021-31.3.2022 |
DF2021/3142 | 214,59 € | 20.08.2021 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | elektroinštal.práce/VO |
DF2021/3004 | 1298,79 € | 14.01.2021 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | elektroinštal.práce/VO-vianočná výzdoba |
DF2021/3104 | 600 € | 15.06.2021 | TENES, s.r.o. | energet.hodnot./"Staveb.úpr.KSB v Komárove" |
DF2021/3083 | 31,2 € | 30.05.2021 | ESPIK Group s.r.o. | evid.odpadov/roč.online prístup |
DF2021/3129 | 1710 € | 20.08.2021 | Mgr. Beáta Tarcalová - GEOTAR | GP/parcelácia pozemkov/CKN294/1-21, 893/1 |
DF2021/3010 | 297 € | 27.01.2021 | Mgr. Beáta Tarcalová - GEOTAR | GP/zamer.stavby/CKN87/2 a 310/9 |
DF2021/3049 | 450 € | 27.03.2021 | CHOSEMA, s.r.o. | inžinierska činnosť |
DF2021/3082 | 2595,85 € | 15.05.2021 | ByggMas, s.r.o. | kamenivo/MK/nová IBV |
DF2021/3016 | 22,8 € | 29.01.2021 | ESPIK Group s.r.o. | kuch.odpad/01.2021 |
DF2021/3064-1 | 22,8 € | 15.04.2021 | ESPIK Group s.r.o. | kuch.odpad/03.2021 |
DF2021/3064 | 22,8 € | 03.05.2021 | ESPIK Group s.r.o. | kuch.odpad/04.2021 |
DF2021/3089 | 22,8 € | 11.06.2021 | ESPIK Group s.r.o. | kuch.odpad/05.2021 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko