<<Prvá <Predošlá 4 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/4516 | 17,8 € | 21.06.2021 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2021/4515 | 39,39 € | 21.06.2021 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2021/3103 | 39,37 € | 21.06.2021 | POLBARD, s.r.o. | štetce,farba riedidlo/údržba VP |
| DF2021/3091-1 | 5 € | 21.06.2021 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/OU+MŠ/upomienka |
| DF2021/3092 | 147,4 € | 20.06.2021 | NOMIland, s.r.o. | postieľka+matrace/MŠ |
| DF2021/3104 | 600 € | 15.06.2021 | TENES, s.r.o. | energet.hodnot./"Staveb.úpr.KSB v Komárove" |
| DF2021/3090 | 3840 € | 15.06.2021 | Miroslav Petruška ORIM | stav.úpravy/Kerta/kamenné oplotenie+strecha |
| DF2021/3089 | 22,8 € | 11.06.2021 | ESPIK Group s.r.o. | kuch.odpad/05.2021 |
| DF2021/3088 | 91,79 € | 09.06.2021 | Orange Slovensko, a.s., | orange-mob.SO/05.2021; 7.spl.SamsungG.-29,- |
| DF2021/3087 | 75,6 € | 06.06.2021 | SAD Prešov, a.s. | SAD/preprava žiakov/05.2021 |
| DF2021/4514 | 398,83 € | 04.06.2021 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/05.2021 |
| DF2021/3086 | 151,18 € | 04.06.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/05.2021/OU |
| DF2021/3085 | 50,09 € | 04.06.2021 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/05.2021 |
| DF2021/3084 | 83,26 € | 04.06.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/05.2021/Kerta |
| DF2021/4513 | 38,32 € | 01.06.2021 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2021/4512 | 34,93 € | 01.06.2021 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2021/3091 | 222 € | 01.06.2021 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ+OU/06.2021 |
| DF2021/3083 | 31,2 € | 30.05.2021 | ESPIK Group s.r.o. | evid.odpadov/roč.online prístup |
| DF2021/3082 | 2595,85 € | 15.05.2021 | ByggMas, s.r.o. | kamenivo/MK/nová IBV |
| DF2021/3081 | 2100 € | 12.05.2021 | PROPEA s.r.o. | PD-rozšír.NN distribuč.sústavy /Nová IBV2 |
