Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2016/268 | 961,3 € | 09.01.2017 | OBEC Trenčianske Stankovce 362 | DF/KO-vývoz za 12/2016 |
DF2016/269 | 112,26 € | 09.01.2017 | Slovak Telecom, a. s. | DF/MŠ, OcÚ, KD - telefón, NET |
DF2016/270 | 390,61 € | 11.01.2017 | Dežerická EKO, s.r.o. | DF/KO-likvidácia za 12/2016 |
DF2016/271 | 60,8 € | 12.01.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | DF/OcÚ,MŠ-mobily |
DF2016/272 | 23,94 € | 12.01.2017 | INTA s.r.o. | DF/odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 |
DF2016/273 | 78,88 € | 12.01.2017 | Marius Pedersen, a.s. | DF/vývoz sklo |
DF2016/274 | 150 € | 12.01.2017 | Miroslav Ďuráči | DF/BOZP a TPO - 4. štvrťrok 2016 |
DF2016/275 | 135,54 € | 12.01.2017 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | DF/VO-el.energia-nedoplatok za 12/2016 |
DF2016/276 | 16,29 € | 12.01.2017 | Slovak Telecom, a. s. | DF/OcÚ-mobilný NET |
DF2016/277 | 3,49 € | 18.01.2017 | SPP a.s. | DF/KD-plyn vyúčtovanie 1.1.-31.12. 2016 |
DF2016/278 | 334,99 € | 18.01.2017 | SPP a.s. | DF/MŠ-plyn vyúčtovanie 1.1.-31.12.2016 |
DF2016/279 | -87,02 € | 18.01.2017 | SPP a.s. | DF/OcÚ-plyn vyúčtovanie 1.1.-31.12.2016 |
DF2017/1 | 90 € | 05.01.2017 | SOMI Trenčín, s. r. o. | DF/údržba softweru na rok 2017 |
DF2017/10 | 481 € | 18.01.2017 | SPP a.s. | DF/KD-plyn - 1/2017 |
DF2017/100 | 55,2 € | 24.04.2017 | GETOS s.r.o. | DF/zvislé dopr. značenie |
DF2017/101 | 108 € | 27.04.2017 | CBS Foto, s.r.o. | DF/fotenie obce jar/leto 2017 |
DF2017/102 | 59,99 € | 28.04.2017 | ILLE - Papier - Service SK s. r. o. | DF/MŠ-hygienické potreby |
DF2017/103 | 67,63 € | 28.04.2017 | ILLE - Papier - Service SK s. r. o. | DF/KD-hygienické potreby |
DF2017/104 | 474,15 € | 02.05.2017 | ZŠ s MŠ Drietoma | DF/MŠ-réžia strava detí za 4/2017 |
DF2017/105 | 26,4 € | 03.05.2017 | SH systém spol. s r.o. | DF/servisné služby na PC |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko