Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 8 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/70 | 232,97 € | 27.03.2017 | M.S.OK s.r.o. | DF/vývoz VOK |
DF2017/71 | 134,64 € | 28.03.2017 | MIP TN, s.r.o. | DF/toner do HP tlačiarne |
DF2017/72 | 304,97 € | 31.03.2017 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | DF/VO-elektrická energia-vyúčt. za 2/2017 |
DF2017/73 | 200 € | 31.03.2017 | Bánovská regionálna rozvojová agentúra | DF/odovzdanie ŽoPPFD z Envirofondu na činnosť L3 |
DF2017/74 | 64 € | 31.03.2017 | Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod | DF/OcÚ-tlačivá DZN |
DF2017/75 | 81,48 € | 03.04.2017 | LAMELLAND, s.r.o. | DF/MŠ-sieť proti hmyzu, sieť dverová |
DF2017/76 | 401,65 € | 05.04.2017 | ZŠ s MŠ Drietoma | DF/MŠ-réžia strava detí za 3/2017 |
DF2017/77 | 253 € | 05.04.2017 | SPP a.s. | DF/MŠ-plyn - 4/2017 |
DF2017/78 | 241 € | 05.04.2017 | SPP a.s. | DF/KD-plyn - 4/2017 |
DF2017/79 | 76 € | 05.04.2017 | SPP a.s. | DF/OcÚ-plyn - 4/2017 |
DF2017/8 | 576 € | 13.01.2017 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | DF/MŠ -elektrická energia |
DF2017/80 | 38,4 € | 06.04.2017 | SOTAC, s.r.o. | DF/OcÚ-publikácia J.Sotolář, Z Klinger - "Susedské |
DF2017/81 | 88,94 € | 06.04.2017 | Slovak Telecom, a. s. | DF/OcÚ,MŠ,KD-telefón, NET |
DF2017/82 | 150 € | 07.04.2017 | Miroslav Ďuráči | DF/BOZP a TPO - 1. štvrťrok 2017 |
DF2017/83 | 45,72 € | 07.04.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | DF/vodné, stočné |
DF2017/84 | -0,13 € | 07.04.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | OPF/vodné, stočné KD |
DF2017/85 | 62,9 € | 07.04.2017 | GASTROLUX, s.r.o. | MŠ/teplomer dig.vpich.+kalibrácia |
DF2017/86 | -168,93 € | 10.04.2017 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | DF/VO 3x4 b.j-elekt.energia-vyúčt. 01.03.-31.03.20 |
DF2017/87 | 401,56 € | 10.04.2017 | Vaša Slovensko, s r.o. | DF/nákup stravných lístkov za 3/2017 |
DF2017/88 | -0,13 € | 07.04.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | OPF/vodné |