Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Krásna Ves
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/320 | 273,34 € | 31.12.2019 | Energie2, a.s. | Elektrická enregia dom smútku :1.1.-31.12.2019 |
| DF2019/319 | 574,99 € | 31.12.2019 | Energie2, a.s. | Elektrická energia č.145 :1.1.-31.12.2019 |
| DF2019/318 | 2110,98 € | 31.12.2019 | Energie2, a.s. | Elektrická energia OcU 1.1.-31.12.2019 |
| DF2019/317 | 360,58 € | 31.12.2019 | Energie2, a.s. | Elektrická energia MŠ 1.1.-31.12.2019 |
| DF2019/316 | 169 € | 31.12.2019 | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | Internet. prístup Isamosprava.sk 26.11.19-25.11.20 |
| DF2019/315 | -591,9 € | 31.12.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu 1.1.2019-31.12.2019- vyúčtovanie |
| DF2019/314 | 114,18 € | 31.12.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie VO 2019/12 |
| DF2019/313 | 439,52 € | 31.12.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie KD 2019/12 |
| DF2019/312 | 551,66 € | 31.12.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2019/12 |
| DF2019/311 | 34,74 € | 31.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internet za obdobie 1.12.-31.12.2019 |
| DF2019/310 | 45,44 € | 31.12.2019 | Prima banka Slovensko, a.s. | Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov |
| DF2019/309 | 720 € | 31.12.2019 | FK Real, s.r.o. | Zab. inž.činnosti staveb. dozoru -Zníž.energ. nár. |
| DF2019/308 | 720 € | 31.12.2019 | FK Real, s.r.o. | Zab. inž.činnosti staveb. dozoru -Zníž.energ. nár. |
| DF2019/307 | 436,05 € | 31.12.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodanie hlavných jedál pre zamestancov a dôchod. |
| DF2019/306 | 361,75 € | 31.12.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2019/12 |
| DF2019/305 | 123,12 € | 31.12.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 2019/12 |
| DF2019/304 | 33,8 € | 31.12.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Občerstvenie na zasadnia OZ, návštevy OcU |
| DF2019/303 | 14 € | 31.12.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ 2019/12 |
| DF2019/302 | 2564,28 € | 27.12.2019 | BEGA elektro s.r.o. | Materiál: Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ |
| DF2019/301 | 12 € | 23.12.2019 | Ing. Milan Marguš | Správa emailových schránok za rok 2019 |
| DF2019/300 | 142,92 € | 23.12.2019 | Poľnohospodárske družstvo Podlužany | Materiál- Zníženie ener.nár. budovy MŠ |
| DF2019/299 | 450,96 € | 23.12.2019 | GALA svietidlá, s.r.o. | Materiál- Zníženie energ. nár. budovy MŠ |
| DF2019/298 | 723,48 € | 23.12.2019 | STAVEBNINY spol. s r.o. | Materiál- Zníženie energ. nár. budovy MŠ |
| DF2019/297 | 31,63 € | 20.12.2019 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | Telefón orange 17.12.2019-16.1.2020 |
| DF2019/296 | 77,42 € | 20.12.2019 | HYDROS Bánovce, spol. s r.o. | Materiál - Zníženie energ. nároč. budovy MŠ |
| DF2019/295 | 130 € | 20.12.2019 | Pavol Matúš | Vŕtanie dier na tepelné čerpadlo v MŠ. |
| DF2019/294 | 187,2 € | 16.12.2019 | ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o. | Čajové pečivo pre dôchodcov - 85 ks |
| DF2019/293 | 996,38 € | 16.12.2019 | PMR spol. s r.o. | Vodoinštalačné práce - KD. budova č.184 |
| DF2019/292 | 80,64 € | 16.12.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Strava na vianočné posedenie OZ Krásna Ves |
| DF2019/291 | 559,97 € | 16.12.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodanie hlavných jedál pre zamestancov a dôchod. |
| DF2019/290 | 455,8 € | 16.12.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2019/11 |
| DF2019/289 | 16,04 € | 12.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.11.-7.12.2019 |
| DF2019/288 | 504 € | 12.12.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie KD 2019/11 |
| DF2019/287 | 107,38 € | 12.12.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie VO 2019/11 |
| DF2019/286 | 45,5 € | 12.12.2019 | Róbert Šiko | Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2019/11 |
| DF2019/285 | 33,82 € | 11.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internet za obdobie 1.11.-30.11.2019 |
| DF2019/284 | 222,86 € | 11.12.2019 | PD Poldužany | Zníž. energ. nár. budovy MŠ-prírodné kamenivo |
| DF2019/283 | 96,38 € | 11.12.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2019/12 |
| DF2019/282 | 577,58 € | 11.12.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2019/11 |
| DF2019/281 | 33,33 € | 11.12.2019 | Róbert Šiko | Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2019/11 |
| DF2019/280 | 804 € | 04.12.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu (OcU,MŠ,TJ) 2019/12 |
| DF2019/279 | 93,6 € | 04.12.2019 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny na rok 2020 |
| DF2019/278 | 649,51 € | 04.12.2019 | BEGA elektro s.r.o. | Materiál: Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ |
| DF2019/277 | 785,26 € | 30.11.2019 | HYDROS Bánovce, spol. s r.o. | Materiál- Zníženie energ. náročnosti budovy MŠ |
| DF2019/276 | 588 € | 30.11.2019 | Puterka Marek | Zemné práce- výkop drenáže pri budove MŠ. |
| DF2019/275 | 123,12 € | 30.11.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 2019/11 |
| DF2019/274 | 14 € | 30.11.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ 2019/11 |
| DF2019/273 | 64842,65 € | 27.11.2019 | Jozef Šimo EKOSTAV | Kanalizácia a ČOV pr obce Timoradza a Krásna Ves |
| DF2019/272 | 150 € | 21.11.2019 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Školné na základnú odbornú prípravu preventivárov |
| DF2019/271 | 720 € | 21.11.2019 | FK Real, s.r.o. | Zab. inž.činnosti staveb. dozoru -Zníž.energ. nár. |
| DF2019/270 | 67131,42 € | 19.11.2019 | Construction s.r.o. | Zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnost |
| DF2019/269 | 31,5 € | 19.11.2019 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | Telefón orange 17.11.2019-16.12.2019 |
| DF2019/268 | 15,98 € | 15.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.10.-7.11.2019 |
| DF2019/267 | 97,93 € | 14.11.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie VO 2019/10 |
| DF2019/266 | 492,28 € | 14.11.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie KD 2019/10 |
| DF2019/265 | 828,83 € | 12.11.2019 | TOKOV, spol. s r.o. | Zníž. energ. nár. MŠ - plech |
| DF2019/264 | 33,91 € | 08.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internet za obdobie 1.10.-31.10.2019 |
| DF2019/263 | 96,38 € | 08.11.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2019/11 |
| DF2019/262 | 423,65 € | 08.11.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie velkoobj. odpadu za 2019/10 |
| DF2019/261 | 579,15 € | 08.11.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2019/10 |
| DF2019/260 | 200 € | 08.11.2019 | VST team s.r.o. | Hygienický audit - posúdenie zdrav.rizika pracov. |
| DF2019/259 | 1515,82 € | 05.11.2019 | Spoločný obecný úrad | Vyúčtovanie SOcU 3Q/2019, preddavok 4Q/2019 |
| DF2019/258 | 49,16 € | 04.11.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Poistenie domu smútku 1.12.2019-30.11.2020 |
| DF2019/257 | 692 € | 04.11.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu (OcU,MŠ,TJ) 2019/11 |
| DF2019/256 | 355,21 € | 04.11.2019 | HYDROS Bánovce, spol. s r.o. | Materiál:Zníženie energ. náročnosti MŠ |
| DF2019/255 | 200 € | 04.11.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 1.11.2019-31.10.2020 |
| DF2019/254 | 18 € | 31.10.2019 | RZMOSP | Školenie- susedské spory. sťažnosti,petície |
| DF2019/253 | 41,35 € | 31.10.2019 | Róbert Šiko | Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2019/11 |
| DF2019/252 | 988,39 € | 31.10.2019 | BEGA elektro s.r.o. | Materiál : Zníženie energer.náročnosti budovy MŠ |
| DF2019/251 | 1813,12 € | 31.10.2019 | BEGA elektro s.r.o. | Materiál : Zníženie energer.náročnosti budovy MŠ |
| DF2019/250 | 577,07 € | 31.10.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodanie hlavných jedál pre zamestancov a dôchod. |
| DF2019/249 | 541,98 € | 31.10.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2019/10 |
| DF2019/248 | 123,12 € | 31.10.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 2019/10 |
| DF2019/247 | 14 € | 31.10.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ 2019/10 |
| DF2019/246 | 18 € | 22.10.2019 | RZMOSP | Školenie- mzdová účtovníčka IV.Q roku 2019 |
| DF2019/245 | 18 € | 22.10.2019 | RZMOSP | Školenie- účtovná závierka v obciach k 31.12.2019 |
| DF2019/244 | 64,01 € | 22.10.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227- vyúčt.2019/10 |
| DF2019/243 | 130,79 € | 22.10.2019 | SH systém spol. s r.o. | Servis a údržba výpoč.tech.a prog.vyb. 10-12/2019 |
| DF2019/242 | 31,5 € | 22.10.2019 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | Telefón orange 17.10.2019-16.11.2019 |
| DF2019/241 | 63,6 € | 18.10.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Doprava Peugeot boxer-Dni ovocia a medu v Trebicha |
| DF2019/240 | 39,24 € | 15.10.2019 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | Aktualizácia+ervis k programu školská jedáleň4 |
| DF2019/239 | 15,98 € | 14.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.9.18-7.10.2019 |
| DF2019/238 | 45,5 € | 11.10.2019 | Róbert Šiko | Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2019/10 |
| DF2019/237 | 33,59 € | 11.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internet za obdobie 1.9.-30.9.2019 |
| DF2019/236 | 197,89 € | 11.10.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Združené poistenie náj.byt.domu 9 b.j. |
| DF2019/235 | 185,69 € | 09.10.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie KD 2019/9 |
| DF2019/234 | 85,2 € | 09.10.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie VO 2019/9 |
| DF2019/233 | 96,38 € | 07.10.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2019/10 |
| DF2019/232 | 720 € | 07.10.2019 | FK Real, s.r.o. | Zab. inž.činnosti staveb. dozoru -Zníž.energ. nár. |
| DF2019/231 | 145683,67 € | 07.10.2019 | Jozef Šimo EKOSTAV | Kanalizácia a ČOV pr obce Timoradza a Krásna Ves |
| DF2019/230 | 440 € | 07.10.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu (OcU,MŠ,TJ) 2019/10 |
| DF2019/229 | 69,15 € | 07.10.2019 | PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o | Razítko finančnej kontroly |
| DF2019/228 | 192,25 € | 04.10.2019 | Kováčik s.r.o. | Kontrola has.prístrojov a hydrantov |
| DF2019/227 | 138 € | 04.10.2019 | Ladislav Markech | Čistenie a kontrola komínových telies |
| DF2019/226 | 558,33 € | 30.09.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2019/9 |
| DF2019/225 | 39,47 € | 30.09.2019 | Róbert Šiko | Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2019/9 |
| DF2019/224 | 600,09 € | 30.09.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2019/9 |
| DF2019/223 | 518,52 € | 30.09.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodanie hlavných jedál pre zamestancov a dôchod. |
| DF2019/222 | 14 € | 30.09.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ 2019/9 |
| DF2019/221 | 123,12 € | 30.09.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 2019/8 |
| DF2019/220 | 132,58 € | 27.09.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Združené poistenie majetku NFP- cezhranič.spolupr. |
| DF2019/219 | 32 € | 24.09.2019 | Sponka s.r.o. | Zošívačka, nápň 1000 ks ( MŠ, OcU) |
| DF2019/218 | 151,7 € | 24.09.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227-vyúč. 8-9/2019 |
| DF2019/217 | 18 € | 24.09.2019 | RZMOSP | Školenie- Zákon č.582/2004 Z.z.o miestnych daniach |
| DF2019/216 | 18 € | 24.09.2019 | RZMOSP | Školenie- Školské stravovanie v obciach. |
| DF2019/215 | 95,92 € | 24.09.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné 31.3.2019-10.9.2019 (MŠ) |
| DF2019/214 | 32,41 € | 24.09.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné 31.3.2019-10.9.2019 (cintorín) |
| DF2019/213 | 356,47 € | 24.09.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné 31.3.2019-10.9.2019 (OcU , KD) |
| DF2019/212 | 117 € | 24.09.2019 | PORADCA PODNIKATEľA | Verejná správa SR ročný prístup |
| DF2019/211 | 41,49 € | 24.09.2019 | Róbert Šiko | Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2019/9 |
| DF2019/210 | 37 € | 24.09.2019 | Eva Sečanská | Opakovaná odb.prehliadka plyn.zariadení |
| DF2019/209 | 205,67 € | 19.09.2019 | TEDOS, spol. s r.o. | Zneškodnenie drobného stavebného odpadu - |
| DF2019/208 | 31,79 € | 19.09.2019 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | Telefón orange 17.9.2019-16.10.2019 |
| DF2019/207 | 394,98 € | 16.09.2019 | HYDROS Bánovce, spol. s r.o. | Materiál |
| DF2019/206 | 16,09 € | 16.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.8.18-7.9.2019 |
| DF2019/205 | 72,89 € | 10.09.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie VO 2019/8 |
| DF2019/204 | 251,99 € | 10.09.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie KD 2019/8 |
| DF2019/203 | 33,88 € | 09.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internet za obdobie 1.8.-31.08.2019 |
| DF2019/202 | 510 € | 09.09.2019 | Puterka Marek | Úprava terénu pri potoku Kopanička |
| DF2019/201 | 15 € | 04.09.2019 | Ing. Jozef Vida | Vyhodnotenie priorít Komunitného plánu |
| DF2019/200 | 233,5 € | 04.09.2019 | EDUCAPLAY s.r.o. | Detská postieľka sklápateľná 5ks |
| DF2019/199 | 583,47 € | 04.09.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2019/8 |
| DF2019/198 | 104,3 € | 04.09.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2019/9 |
| DF2019/197 | 193,2 € | 04.09.2019 | E K O T E C spol. s r.o. | Kontrola bezpečnosti dets.ihriska-areál pri nádrži |
| DF2019/196 | 179 € | 04.09.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu (OcU,MŠ,TJ) 2019/9 |
| DF2019/195 | 112,2 € | 04.09.2019 | Aquatec | Servisný zásah na ČOV -Nájomný byt. dom 9bj |
| DF2019/194 | 371,03 € | 02.09.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodanie hlavných jedál pre zamestancov a dôchod. |
| DF2019/193 | 159,74 € | 02.09.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vytýčenie diaľkového vodovodu. |
| DF2019/192 | 450 € | 22.08.2019 | GEOPROJEKT - SK ,s.r.o. | Geodetické práce na polohopisno-výškopis.zameraní |
| DF2019/191 | 82,68 € | 22.08.2019 | ECOM DDV, spoločnosť s ručením obmedzeným | Elektródy pediatric CR-13P |
| DF2019/190 | 933,48 € | 22.08.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2019/7 |
| DF2019/189 | 274,5 € | 22.08.2019 | P.Š. Trans s.r.o. | Doprava autobusom- 810.výročnie Nedachlebice ČR |
| DF2019/188 | 195 € | 19.08.2019 | RZMOSP | Školenie : Pracovné stretnutie starostov |
| DF2019/187 | 36 € | 19.08.2019 | RZMOSP | Školenie : Výrub drevín -povoľovanie |
| DF2019/186 | 34,4 € | 19.08.2019 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | Telefón orange 17.8.2019-16.9.2019 |
| DF2019/185 | 90 € | 16.08.2019 | Jozef Sivoň | Zrezanie rizikového stromu/orech pri Š.Mikušová/ |
| DF2019/184 | 20 € | 16.08.2019 | RZMOSP | Školenie: Kompetencie a vzťah zriaďovateľ a škola. |
| DF2019/183 | 15,98 € | 16.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.7.18-7.8.2019 |
| DF2019/182 | 130,79 € | 15.08.2019 | SH systém spol. s r.o. | Servis a údržba výpoč.tech.a prog.vyb.7-9/2019 |
| DF2019/181 | 59,65 € | 15.08.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Poistenie budovy MŠ od 11.9.2019 do10.9.2020 |
| DF2019/180 | 1400,98 € | 14.08.2019 | FLORIAN, s.r.o. | Podľa priloženej externej objednávky vyhotovenej |
| DF2019/177 | 33,05 € | 12.08.2019 | KOOPERATIVA | Poistenie detí v MŠ 18.10.2019-18.10.2020 |
| DF2019/176 | 199,16 € | 12.08.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Poistenie cintroríns. architektúry a hrobov |
| DF2019/179 | 68,17 € | 06.08.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie VO 2019/7 |
| DF2019/178 | 250,54 € | 06.08.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie KD 2019/7 |
| DF2019/175 | 43,2 € | 06.08.2019 | Juraj Jánošík - REJA | Tričko Krásna Ves |
| DF2019/174 | 28,2 € | 06.08.2019 | Zdenko Malcho - LUKY MZ | Magnetky Krásna Ves |
| DF2019/173 | 387,73 € | 06.08.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie velkoobj. odpadu za 2019/7 |
| DF2019/172 | 104,3 € | 06.08.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2019/8 |
| DF2019/171 | 34,69 € | 03.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internet za obdobie 1.7.-31.07.2019 |
| DF2019/170 | 31,9 € | 02.08.2019 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | Telefón orange 17.7.2019-16.8.2019 |
| DF2019/169 | 115 € | 01.08.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu (OcU,MŠ,TJ) 2019/8 |
| DF2019/168 | 123,12 € | 31.07.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 2019/7 |
| DF2019/167 | 327,55 € | 31.07.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodanie hlavných jedál pre zamestancov a dôchod. |
| DF2019/166 | 14 € | 31.07.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ 2019/7 |
| DF2019/165 | 289,66 € | 24.07.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom far.multif.zar.bizhub C227- vyúčt.5-7/2019 |
| DF2019/164 | 51,9 € | 23.07.2019 | Poľnohospodárske družstvo | Vývoz odpad. vôd - Náj. byt.dom 9bj |
| DF2019/163 | 79,5 € | 22.07.2019 | Firesystem, s. r. o. | Na účely zabezpečenia materiálno-technického |
| DF2019/162 | 1183,21 € | 17.07.2019 | Spoločný obecný úrad | Vyúčtovanie SOcU 2Q/2019, preddavok 3Q/2019 |
| DF2019/161 | 121,35 € | 17.07.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2019/7 |
| DF2019/160 | 15,98 € | 16.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.6.18-7.7.2019 |
| DF2019/159 | 104,3 € | 16.07.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2019/7 |
| DF2019/158 | 252,22 € | 08.07.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie KD 2019/6 |
| DF2019/157 | 64,52 € | 08.07.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie VO 2019/6 |
| DF2019/156 | 69,66 € | 08.07.2019 | Tibor Jacko | Dezinsekcia v materskej škole Krásna Ves č.141 |
| DF2019/155 | 36,28 € | 04.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internet za obdobie 1.6.-30.06.2019 |
| DF2019/154 | 193,2 € | 04.07.2019 | E K O T E C spol. s r.o. | Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska. |
| DF2019/153 | 180 € | 04.07.2019 | TENDERnet, s.r.o. | Licenc. na využ.softweru TENDERnet 20.7.19-19.7.20 |
| DF2019/152 | 2388 € | 04.07.2019 | FK Real, s.r.o. | Projektová dokumentácia "Prestavba časti objektu |
| DF2019/151 | 115 € | 04.07.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu (OcU,MŠ,TJ) 2019/8 |
| DF2019/150 | 396,07 € | 30.06.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2019/6 |
| DF2019/149 | 314 € | 30.06.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodanie hlavných jedál pre zamestancov a dôchod. |
| DF2019/148 | 123,12 € | 30.06.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 2019/6 |
| DF2019/147 | 14 € | 30.06.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ 2019/6 |
| DF2019/146 | 514,61 € | 30.06.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2019/6 |
| DF2019/145 | 38,51 € | 28.06.2019 | Róbert Šiko | Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2019/6 |
| DF2019/143 | 307,01 € | 26.06.2019 | Ing. Ivan Sečanský, s.r.o. | Vyk.servisu a opráv tlak. a plyn.zar. - Nájom.byt. |
| DF2019/144 | 56,25 € | 24.06.2019 | COMERT s.r.o. | Učebné pomôcky |
| DF2019/142 | 31,5 € | 20.06.2019 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | Telefón orange 17.6.2019-16.7.2019 |
| DF2019/141 | 22,75 € | 20.06.2019 | COMERT s.r.o. | Učebné pomôcky |
| DF2019/140 | 435,89 € | 17.06.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodanú minerálnu vodu pre obyvateľov obce. |
| DF2019/139 | -22,33 € | 14.06.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Dobropis k fa 2019175 |
| DF2019/138 | 91,2 € | 14.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Vytýčenie telekomunikačného vedenia.(VO) |
| DF2019/137 | 15,98 € | 14.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.5.18-7.6.2019 |
| DF2019/136 | 78 € | 14.06.2019 | DoubleOne s.r.o. | Kalendár okres Bánovce nad Bebr. 2020 |
| DF2019/135 | 43 € | 10.06.2019 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Učebné pomôcky do MŠ |
| DF2019/134 | 251,75 € | 07.06.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie KD 2019/5 |
| DF2019/133 | 67,78 € | 07.06.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie VO 2019/5 |
| DF2019/132 | 64,85 € | 07.06.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Čistiace prostriedky,príprava a upratanie |
| DF2019/131 | 38,78 € | 07.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internet za obdobie 1.5.-31.05.2019 |
| DF2019/130 | 149,3 € | 07.06.2019 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Učebné pomôcky pre MŠ |
| DF2019/129 | 125,63 € | 07.06.2019 | 3W SLOVAKIA s.r.o. | Ročná licencia na portál:www.virtualnycintorin.sk |
| DF2019/128 | 104,3 € | 04.06.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2019/6 |
| DF2019/127 | 900 € | 04.06.2019 | Ing. Eva Ďuržová | Audítorské overenie ročnej IUZ a KUZ za rok 2018 |
| DF2019/126 | 120 € | 03.06.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu (OcU,MŠ,TJ) 2019/6 |
| DF2019/125 | 519,33 € | 31.05.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2019/5 |
| DF2019/124 | 123,12 € | 31.05.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 2019/5 |
| DF2019/123 | 14 € | 31.05.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ 2019/5 |
| DF2019/122 | 336,28 € | 31.05.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodanie hlavných jedál pre zamestancov a dôchod. |
| DF2019/121 | 464,65 € | 31.05.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2019/5 |
| DF2019/120 | 45,65 € | 31.05.2019 | MALUNET s.r.o. | Učebné pomôcky pre materskú školu |
| DF2019/119 | 40,39 € | 31.05.2019 | Róbert Šiko | Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2019/5 |
| DF2019/118 | 32,5 € | 20.05.2019 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | Telefón orange 17.5.2019-16.6.2019 |
| DF2019/117 | 36 € | 20.05.2019 | RZMOSP | Školenie: Čierne stavby v obci |
| DF2019/116 | 435 € | 20.05.2019 | Puterka Marek | Zemné práce - výsadba okrasných stromkov |
| DF2019/115 | 507 € | 20.05.2019 | Puterka Marek | Zemné práce - nové verejné osvetlenie |
| DF2019/114 | 360 € | 20.05.2019 | Puterka Marek | Zemné práce - nová vod.prípojka OcU, KD |
| DF2019/113 | 60 € | 20.05.2019 | TENDERnet, s.r.o. | Realizácia zákazky: Kanalizácia a ČOV pre obce |
| DF2019/112 | 240 € | 20.05.2019 | VJ control, s.r.o. | Projekčné práce- kamerový systém |
| DF2019/111 | 44,39 € | 14.05.2019 | Róbert Šiko | Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2019/5 |
| DF2019/110 | 251,77 € | 14.05.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie KD 2019/4 |
| DF2019/109 | 78,53 € | 14.05.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie VO 2019/4 |
| DF2019/108 | 16,28 € | 14.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.4.18-7.5.2019 |
| DF2019/107 | 405,25 € | 14.05.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2019/4 |
| DF2019/106 | 25 € | 14.05.2019 | ArtEdu spol. s r.o. | Školenie vedúcej ŠJ MŠ Krásna Ves |
| DF2019/105 | 34,51 € | 09.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internet za obdobie 1.4.-30.04.2019 |
| DF2019/104 | 292,06 € | 09.05.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Poistenie verejného osvetlenia 1.4.2019-1.4.2020 |
| DF2019/103 | 73,62 € | 09.05.2019 | Martinus, s.r.o. | Knihy do miestnej knižnice. |
| DF2019/102 | 104,3 € | 09.05.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2019/5 |
| DF2019/99 | 209 € | 02.05.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu (OcU,MŠ,TJ) 2019/5 |
| DF2019/101 | 51,72 € | 02.05.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Poistenie didakt.techniky MŠ 2019/2020 |
| DF2019/100 | 17,32 € | 02.05.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Poistenie interaktívnej tabule MŠ 2019 |
| DF2019/98 | 534,65 € | 30.04.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2019/4 |
| DF2019/97 | 287,98 € | 30.04.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodanie hlavných jedál pre zamestancov a dôchod. |
| DF2019/96 | 14 € | 30.04.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ 2019/4 |
| DF2019/95 | 123,12 € | 30.04.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 2019/4 |
| DF2019/94 | 359,86 € | 30.04.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom far.multif.zar.bizhub C227- vyúčt.2-4/2019 |
| DF2019/93 | 60 € | 26.04.2019 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Školné za prípravu členov DHZO |
| DF2019/92 | 120 € | 24.04.2019 | BS ACOUSTICS s. r. o. | Servis rozhlasovej ústredne |
| DF2019/91 | 31,5 € | 23.04.2019 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | Telefón orange 17.4.2019-16.5.2019 |
| DF2019/90 | 37,38 € | 17.04.2019 | Róbert Šiko | Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2019/4 |
| DF2019/89 | 16,09 € | 12.04.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.3.18-7.4.2019 |
| DF2019/88 | 879,15 € | 12.04.2019 | BEGA elektro s.r.o. | Materiál pre verejné osvetlenie |
| DF2019/87 | 130,79 € | 12.04.2019 | SH systém spol. s r.o. | Servis a údržba výpoč.tech.a prog.vyb. 4-6/2019 |
| DF2019/86 | 721,58 € | 12.04.2019 | Spoločný obecný úrad | Vyúčtovanie SOcU 1Q/2019, preddavok 2Q/2019 |
| DF2019/85 | 88,88 € | 10.04.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie VO 2019/3 |
| DF2019/84 | 150 € | 10.04.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie KD 2019/3 |
| DF2019/83 | 5,18 € | 10.04.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné 22.9.2018-30.3.2019 (č.145) |
| DF2019/82 | 115,37 € | 10.04.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné 22.9.2018-30.3.2019 (MŠ) |
| DF2019/81 | 11,66 € | 10.04.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné 22.9.2018-30.3.2019 (cintorín) |
| DF2019/80 | 1572,34 € | 10.04.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné 22.9.2018-30.3.2019 (OcU , KD) |
| DF2019/79 | 104,3 € | 08.04.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2019/4 |
| DF2019/78 | 1251,6 € | 05.04.2019 | Športové stavby, s.r.o. | Údržba a servis multifunkč. ihriska |
| DF2019/77 | 34,15 € | 05.04.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internet za obdobie 1.3.-31.03.2019 |
| DF2019/76 | 43,1 € | 05.04.2019 | EMBA Trade , spol. s r.o. | Archívne boxy |
| DF2019/75 | 184 € | 01.04.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodané občerstvenie, príprava a upratanie |
| DF2019/74 | 152,76 € | 01.04.2019 | Verlag Dashofer, | Smernice pre obce on line produkt 3.3.19-9.3.20 |
| DF2019/73 | 455 € | 01.04.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu (OcU,MŠ,TJ) 2019/4 |
| DF2019/72 | 512 € | 31.03.2019 | Združenie miest a obcí Slovenska | Členský príspevok na rok 2019 - IS DCOM |
| DF2019/71 | 325 € | 31.03.2019 | Puterka Marek | Zimná údržba ciest v obci. |
| DF2019/70 | 115,2 € | 31.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Vytýčenie telekomunikačného vedenia. |
| DF2019/69 | 1595 € | 31.03.2019 | Mészárošová Simona | Výsadba v obci - okrasné stromky |
| DF2019/68 | 332,66 € | 31.03.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie velkoobj. odpadu za 2019/3 |
| DF2019/67 | 536,22 € | 31.03.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2019/3 |
| DF2019/66 | 356,85 € | 31.03.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2019/3 |
| DF2019/65 | 123,12 € | 31.03.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 2019/3 |
| DF2019/64 | 14 € | 31.03.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ 2019/3 |
| DF2019/63 | 296,71 € | 31.03.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodanie hlavných jedál pre zamestancov a dôchod. |
| DF2019/62 | 30,42 € | 21.03.2019 | Generali Poisťovňa, a. s. | PZP kubota traktor, vozík kubota 17.3.19-31.12.19 |
| DF2019/61 | 123 € | 21.03.2019 | RZMOSP | Tradičné pracovné stretnutie starostov |
| DF2019/60 | 31,5 € | 21.03.2019 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | Telefón orange 17.3.2019-16.4.2019 |
| DF2019/59 | 100 € | 20.03.2019 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Školné na základnú prípravu členov hasič. jednotky |
| DF2019/58 | 41,86 € | 18.03.2019 | Róbert Šiko | Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2019/3 |
| DF2019/57 | 15,98 € | 08.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.1.18-7.2.2019 |
| DF2019/56 | 97 € | 07.03.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie VO 2019/2 |
| DF2019/55 | 308,24 € | 07.03.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie KD 2019/2 |
| DF2019/54 | 104,3 € | 07.03.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2019/3 |
| DF2019/53 | 84,09 € | 04.03.2019 | Vendula Nosálková | Odpadkové koše 4 ks na autobusovú zástavku |
| DF2019/52 | 33,85 € | 01.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internet za obdobie 1.2.-28.2.2019 |
| DF2019/51 | 461,44 € | 01.03.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2019/2 |
| DF2019/50 | 785 € | 01.03.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu (OcU,MŠ,TJ) 2019/3 |
| DF2019/49 | 256,49 € | 28.02.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2019/2 |
| DF2019/48 | 295,89 € | 28.02.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodanie hlavných jedál pre zamestancov a dôchod. |
| DF2019/47 | 14 € | 28.02.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ 2019/2 |
| DF2019/46 | 123,12 € | 28.02.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 2019/2 |
| DF2019/45 | 69 € | 28.02.2019 | Dr. Josef Raabe Slovesnko s.r.o. | Normy- školská jedáleň materskej školy |
| DF2019/44 | 189 € | 22.02.2019 | RZMOSP | Školenie- Profesný rast zamestnancov obcí |
| DF2019/43 | 18 € | 22.02.2019 | RZMOSP | Školenie- Tvorba VZN po novele zákona |
| DF2019/42 | 300 € | 21.02.2019 | OBEC Slatinka nad Bebravou | Motorová striekačka PS12 na náhr.diely |
| DF2019/41 | 39,5 € | 21.02.2019 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | Telefón orange 17.2.2019-16.3.2019 |
| DF2019/40 | 780 € | 18.02.2019 | Ladislav Markech | Vyhot.trojzložkového komín.telesa na ŠK Podhoran |
| DF2019/39 | 17,48 € | 12.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.1.19-7.2.2019 |
| DF2019/38 | 121,33 € | 12.02.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie VO 2019/1 |
| DF2019/37 | 429,32 € | 12.02.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie KD 2019/1 |
| DF2019/36 | 104,3 € | 06.02.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2019/2 |
| DF2019/35 | 36,52 € | 04.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internet za obdobie 1.1.-31.1.2019 |
| DF2019/34 | 669,19 € | 04.02.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2019/1 |
| DF2019/33 | 53,03 € | 04.02.2019 | Róbert Šiko | Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2019/2 |
| DF2019/32 | 154 € | 04.02.2019 | ELARIN, s.r.o. | Kalendár počasia -učebná pomôcka MŠ |
| DF2019/31 | 117 € | 04.02.2019 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | Telefón orange- huawei P20 lite black |
| DF2019/30 | 322,62 € | 04.02.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodanie hlavných jedál pre zamestancov a dôchod. |
| DF2019/29 | 388,45 € | 04.02.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2019/1 |
| DF2019/28 | 14 € | 04.02.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ 2019/1 |
| DF2019/27 | 123,12 € | 04.02.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 2019/1 |
| DF2019/26 | 829 € | 04.02.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu (OcU,MŠ,TJ) 2019/2 |
| DF2019/25 | 20,4 € | 04.02.2019 | SOZA | Autorská odmena na hudobné diela na rok 2019 |
| DF2019/24 | 56,4 € | 31.01.2019 | ELMIK Vráble | Oprava rozhlasu |
| DF2019/23 | 20 € | 31.01.2019 | Ballux, spol. s r.o. | Seminár-Školské stravovanie dnes a zajtra |
| DF2019/22 | 38,4 € | 25.01.2019 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových |
| DF2019/21 | 517,11 € | 25.01.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Združené poistenie majetku:OcU,KD,TJ,VO |
| DF2019/20 | 186,9 € | 25.01.2019 | Alza.sk s. r. o. | Softwér - konvertovanie dokumentov |
| DF2019/19 | 51,9 € | 25.01.2019 | Poľnohospodárske družstvo | Vývoz odpadových vôd zo žúmp na ČOV Timoradza |
| DF2019/18 | 263,48 € | 22.01.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom far.multif.zar.bizhub C227- vyúčt.11/18-1/19 |
| DF2019/17 | 31 € | 21.01.2019 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | Telefón orange 17.1.2019-16.2.2019 |
| DF2019/16 | 3 € | 18.01.2019 | Slovenská pošta a.s. | Splnomocnenie-vydanie preukazu |
| DF2019/15 | 1443,94 € | 17.01.2019 | Spoločný obecný úrad | Vyúčtovanie SOcU 4Q/2018, preddavok 1Q/2019 |
| DF2019/14 | 49,84 € | 17.01.2019 | Róbert Šiko | Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2019/1 |
| DF2019/13 | 854 € | 17.01.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu (OcU,MŠ,TJ) 2019/1 |
| DF2019/12 | -226,72 € | 17.01.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu 1.1.2018-31.12.2018- vyúčtovanie |
| DF2019/9 | 18 € | 07.01.2019 | RZMOSP | Školenie- Postupy účtovania pre obce v 2019 |
| DF2019/8 | 18 € | 07.01.2019 | RZMOSP | Školenie- DPPO obcí za rok 2018 |
| DF2019/7 | 18 € | 07.01.2019 | RZMOSP | Školenie- Zmeny a aktual. v predpisoch obcí v 2019 |
| DF2019/6 | 18 € | 07.01.2019 | RZMOSP | Školenie- Fin.kontrola a rozpočt.pravidlá v 2019 |
| DF2019/11 | 130,79 € | 07.01.2019 | SH systém spol. s r.o. | Servis a údržba výpoč.tech.a prog.vyb. 1-3/2019 |
| DF2019/10 | 50,7 € | 07.01.2019 | RZMOSP | Členský príspevok na rok 2019 |
| DF2019/5 | 104,3 € | 04.01.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2019/1 |
| DF2019/4 | 20,32 € | 02.01.2019 | ZPOZ | Členský príspevok na rok 2019 |
| DF2019/3 | 88,4 € | 02.01.2019 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny na rok 2019 |
| DF2019/2 | 85,5 € | 02.01.2019 | Združenie miest a obcí Slovenska | Členský príspevok na rok 2019. |
| DF2019/1 | 512 € | 02.01.2019 | Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička | Členský príspevok na rok 2019 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
