Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/300 | 142,92 € | 23.12.2019 | Poľnohospodárske družstvo Podlužany | Materiál- Zníženie ener.nár. budovy MŠ |
DF2019/299 | 450,96 € | 23.12.2019 | GALA svietidlá, s.r.o. | Materiál- Zníženie energ. nár. budovy MŠ |
DF2019/298 | 723,48 € | 23.12.2019 | STAVEBNINY spol. s r.o. | Materiál- Zníženie energ. nár. budovy MŠ |
DF2019/297 | 31,63 € | 20.12.2019 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | Telefón orange 17.12.2019-16.1.2020 |
DF2019/296 | 77,42 € | 20.12.2019 | HYDROS Bánovce, spol. s r.o. | Materiál - Zníženie energ. nároč. budovy MŠ |
DF2019/295 | 130 € | 20.12.2019 | Pavol Matúš | Vŕtanie dier na tepelné čerpadlo v MŠ. |
DF2019/294 | 187,2 € | 16.12.2019 | ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o. | Čajové pečivo pre dôchodcov - 85 ks |
DF2019/293 | 996,38 € | 16.12.2019 | PMR spol. s r.o. | Vodoinštalačné práce - KD. budova č.184 |
DF2019/292 | 80,64 € | 16.12.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Strava na vianočné posedenie OZ Krásna Ves |
DF2019/291 | 559,97 € | 16.12.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodanie hlavných jedál pre zamestancov a dôchod. |
DF2019/290 | 455,8 € | 16.12.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2019/11 |
DF2019/289 | 16,04 € | 12.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.11.-7.12.2019 |
DF2019/288 | 504 € | 12.12.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie KD 2019/11 |
DF2019/287 | 107,38 € | 12.12.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie VO 2019/11 |
DF2019/286 | 45,5 € | 12.12.2019 | Róbert Šiko | Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2019/11 |
DF2019/285 | 33,82 € | 11.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internet za obdobie 1.11.-30.11.2019 |
DF2019/284 | 222,86 € | 11.12.2019 | PD Poldužany | Zníž. energ. nár. budovy MŠ-prírodné kamenivo |
DF2019/283 | 96,38 € | 11.12.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2019/12 |
DF2019/282 | 577,58 € | 11.12.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2019/11 |
DF2019/281 | 33,33 € | 11.12.2019 | Róbert Šiko | Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2019/11 |