Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 3 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/280 | 804 € | 04.12.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu (OcU,MŠ,TJ) 2019/12 |
DF2019/279 | 93,6 € | 04.12.2019 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny na rok 2020 |
DF2019/278 | 649,51 € | 04.12.2019 | BEGA elektro s.r.o. | Materiál: Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ |
DF2019/277 | 785,26 € | 30.11.2019 | HYDROS Bánovce, spol. s r.o. | Materiál- Zníženie energ. náročnosti budovy MŠ |
DF2019/276 | 588 € | 30.11.2019 | Puterka Marek | Zemné práce- výkop drenáže pri budove MŠ. |
DF2019/275 | 123,12 € | 30.11.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 2019/11 |
DF2019/274 | 14 € | 30.11.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ 2019/11 |
DF2019/273 | 64842,65 € | 27.11.2019 | Jozef Šimo EKOSTAV | Kanalizácia a ČOV pr obce Timoradza a Krásna Ves |
DF2019/272 | 150 € | 21.11.2019 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Školné na základnú odbornú prípravu preventivárov |
DF2019/271 | 720 € | 21.11.2019 | FK Real, s.r.o. | Zab. inž.činnosti staveb. dozoru -Zníž.energ. nár. |
DF2019/270 | 67131,42 € | 19.11.2019 | Construction s.r.o. | Zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnost |
DF2019/269 | 31,5 € | 19.11.2019 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | Telefón orange 17.11.2019-16.12.2019 |
DF2019/268 | 15,98 € | 15.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.10.-7.11.2019 |
DF2019/267 | 97,93 € | 14.11.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie VO 2019/10 |
DF2019/266 | 492,28 € | 14.11.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie KD 2019/10 |
DF2019/265 | 828,83 € | 12.11.2019 | TOKOV, spol. s r.o. | Zníž. energ. nár. MŠ - plech |
DF2019/264 | 33,91 € | 08.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internet za obdobie 1.10.-31.10.2019 |
DF2019/263 | 96,38 € | 08.11.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2019/11 |
DF2019/262 | 423,65 € | 08.11.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie velkoobj. odpadu za 2019/10 |
DF2019/261 | 579,15 € | 08.11.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2019/10 |