<<Prvá <Predošlá 2 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/3016 | 43,68 € | 07.02.2017 | Slovak Telekom a.s. | volania OcÚ, MŠ |
| DF2017/3017 | 127 € | 22.02.2017 | Michal Jedinák | oprava elektr.panvice |
| DF2017/3018 | 38,31 € | 20.02.2017 | Orange Slovensko, a.s. | volania+telefón |
| DF2017/3019 | 60 € | 10.02.2017 | Prima banka Slovensko a.s. | poskytnutie info.audítorovi |
| DF2017/3020 | 546 € | 06.02.2017 | SPP, a.s. | plyn OcÚ, ZŠ |
| DF2017/3021 | 458,91 € | 03.02.2017 | FURA s.r.o. | komunál.odpad |
| DF2017/3022 | 10,8 € | 08.02.2017 | ESPIK group s.r.o. | použité rastlinné oleje a tuky |
| DF2017/3023 | 19,2 € | 08.02.2017 | ESPIK group s.r.o. | kuchynský odpad |
| DF2017/3024 | 222 € | 06.02.2017 | VSE a.s. | elektrina MŠ |
| DF2017/3025 | 304,58 € | 08.02.2017 | VVS | dovoz vody cisternou |
| DF2017/3026 | 32,86 € | 09.02.2017 | VVS | dovoz vody cisternou |
| DF2017/3027 | 23 € | 23.02.2017 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | odber vzorky pitnej vody MŠ |
| DF2017/3028 | 138 € | 27.02.2017 | Nákladná doprava | vývoz žumpy ZŠ |
| DF2017/3030 | 20 € | 03.03.2017 | Wi-Net BJ s.r.o. | internet OcÚ, MŠ |
| DF2017/3031 | 264 € | 06.03.2017 | Jurč Lukáš | výrub drevín |
| DF2017/3032 | 46,56 € | 08.03.2017 | DATATRADE, s.r.o. | roč.poplatok za služby |
| DF2017/3033 | 6,1 € | 15.03.2017 | ŠEVT a.s. | osved.o absolvovaní predprim.vzdelávania MŠ |
| DF2017/3034 | 16,6 € | 14.03.2017 | ŠTEMPEĽ Miroslav | školské potreby MŠ |
| DF2017/3035 | 132,8 € | 14.03.2017 | ŠTEMPEĽ Miroslav | školské potreby ZŠ |
| DF2017/3036 | 43,96 € | 08.03.2017 | Slovak Telekom a.s. | volania OcÚ, MŠ |
