<<Prvá <Predošlá 2 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/3005 | 41,5 € | 27.01.2017 | L. Borzi - FVCC | registrat.denník, spisový obal |
| DF2017/4503 | 33,44 € | 02.02.2017 | VIJOFEL s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/3014 | 278,53 € | 02.02.2017 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | materiál VO |
| DF2017/3021 | 458,91 € | 03.02.2017 | FURA s.r.o. | komunál.odpad |
| DF2017/3011 | 20 € | 03.02.2017 | Wi-Net BJ s.r.o. | internet |
| DF2017/3024 | 222 € | 06.02.2017 | VSE a.s. | elektrina MŠ |
| DF2017/3020 | 546 € | 06.02.2017 | SPP, a.s. | plyn OcÚ, ZŠ |
| DF2017/3015 | 703 € | 06.02.2017 | VSE a.s. | elektrina OcÚ, ZŠ |
| DF2017/4506 | 474,63 € | 07.02.2017 | MINI MIX MARKET | potraviny ŠJ |
| DF2017/4505 | 166,84 € | 07.02.2017 | Marián Cviklík - DUMARK | potraviny ŠJ |
| DF2017/4504 | 31,35 € | 07.02.2017 | VIJOFEL s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/3016 | 43,68 € | 07.02.2017 | Slovak Telekom a.s. | volania OcÚ, MŠ |
| DF2017/3025 | 304,58 € | 08.02.2017 | VVS | dovoz vody cisternou |
| DF2017/3023 | 19,2 € | 08.02.2017 | ESPIK group s.r.o. | kuchynský odpad |
| DF2017/3022 | 10,8 € | 08.02.2017 | ESPIK group s.r.o. | použité rastlinné oleje a tuky |
| DF2017/3013 | 75 € | 08.02.2017 | INkom s r.o. | panel LED |
| DF2017/3026 | 32,86 € | 09.02.2017 | VVS | dovoz vody cisternou |
| DF2017/3019 | 60 € | 10.02.2017 | Prima banka Slovensko a.s. | poskytnutie info.audítorovi |
| DF2017/4005 | 1152 € | 17.02.2017 | LASS | výroba brán pre ZŠ |
| DF2017/4507 | 32,45 € | 20.02.2017 | VIJOFEL s.r.o. | potraviny ŠJ |
