<<Prvá <Predošlá 2 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/4009 | 133,5 € | 06.03.2017 | Ivan Bondra - TelcoB | oprava a vyčistenie kopír.stroja CANON |
DF2017/3031 | 264 € | 06.03.2017 | Jurč Lukáš | výrub drevín |
DF2017/3040 | 307,34 € | 03.03.2017 | FURA s.r.o. | komunál.odpad |
DF2017/3030 | 20 € | 03.03.2017 | Wi-Net BJ s.r.o. | internet OcÚ, MŠ |
DF2017/4508 | 37,85 € | 02.03.2017 | VIJOFEL s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3041 | 546 € | 02.03.2017 | SPP, a.s. | plyn OcÚ, ZŠ, MŠ |
DF2017/4008 | 87,1 € | 01.03.2017 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | odber vzoriek vody ZŠ |
DF2017/3039 | 87,1 € | 01.03.2017 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | rozbor vzorky pitnej vody MŠ |
DF2017/3028 | 138 € | 27.02.2017 | Nákladná doprava | vývoz žumpy ZŠ |
DF2017/4007 | 120 € | 24.02.2017 | EMI-Sabinov s.r.o. | jersey plachta MŠ |
DF2017/4006 | 23 € | 23.02.2017 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | odber vzoriek vody ZŠ |
DF2017/3027 | 23 € | 23.02.2017 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | odber vzorky pitnej vody MŠ |
DF2017/3017 | 127 € | 22.02.2017 | Michal Jedinák | oprava elektr.panvice |
DF2017/4004 | 197,4 € | 21.02.2017 | HOBLA s.r.o. | hračky MŠ |
DF2017/4507 | 32,45 € | 20.02.2017 | VIJOFEL s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3018 | 38,31 € | 20.02.2017 | Orange Slovensko, a.s. | volania+telefón |
DF2017/4005 | 1152 € | 17.02.2017 | LASS | výroba brán pre ZŠ |
DF2017/3019 | 60 € | 10.02.2017 | Prima banka Slovensko a.s. | poskytnutie info.audítorovi |
DF2017/3026 | 32,86 € | 09.02.2017 | VVS | dovoz vody cisternou |
DF2017/3025 | 304,58 € | 08.02.2017 | VVS | dovoz vody cisternou |