<<Prvá   <Predošlá   2 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/4009 133,5 € 06.03.2017 Ivan Bondra - TelcoB oprava a vyčistenie kopír.stroja CANON
DF2017/3031 264 € 06.03.2017 Jurč Lukáš výrub drevín
DF2017/3040 307,34 € 03.03.2017 FURA s.r.o. komunál.odpad
DF2017/3030 20 € 03.03.2017 Wi-Net BJ s.r.o. internet OcÚ, MŠ
DF2017/4508 37,85 € 02.03.2017 VIJOFEL s.r.o. potraviny ŠJ
DF2017/3041 546 € 02.03.2017 SPP, a.s. plyn OcÚ, ZŠ, MŠ
DF2017/4008 87,1 € 01.03.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva odber vzoriek vody ZŠ
DF2017/3039 87,1 € 01.03.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozbor vzorky pitnej vody MŠ
DF2017/3028 138 € 27.02.2017 Nákladná doprava vývoz žumpy ZŠ
DF2017/4007 120 € 24.02.2017 EMI-Sabinov s.r.o. jersey plachta MŠ
DF2017/4006 23 € 23.02.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva odber vzoriek vody ZŠ
DF2017/3027 23 € 23.02.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva odber vzorky pitnej vody MŠ
DF2017/3017 127 € 22.02.2017 Michal Jedinák oprava elektr.panvice
DF2017/4004 197,4 € 21.02.2017 HOBLA s.r.o. hračky MŠ
DF2017/4507 32,45 € 20.02.2017 VIJOFEL s.r.o. potraviny ŠJ
DF2017/3018 38,31 € 20.02.2017 Orange Slovensko, a.s. volania+telefón
DF2017/4005 1152 € 17.02.2017 LASS výroba brán pre ZŠ
DF2017/3019 60 € 10.02.2017 Prima banka Slovensko a.s. poskytnutie info.audítorovi
DF2017/3026 32,86 € 09.02.2017 VVS dovoz vody cisternou
DF2017/3025 304,58 € 08.02.2017 VVS dovoz vody cisternou

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: