<<Prvá <Predošlá 2 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/3021 | 458,91 € | 03.02.2017 | FURA s.r.o. | komunál.odpad |
| DF2017/3043 | 19,2 € | 08.03.2017 | ESPIK group s.r.o. | kuchynský odpad |
| DF2017/3023 | 19,2 € | 08.02.2017 | ESPIK group s.r.o. | kuchynský odpad |
| DF2016/3207 | 19,2 € | 11.01.2017 | ESPIK group s.r.o. | kuchynský odpad |
| DF2017/3014 | 278,53 € | 02.02.2017 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | materiál VO |
| DF2017/4013 | 299,7 € | 20.03.2017 | František Šiba - VODOTERM | materiál ZŠ |
| DF2017/4011 | 627,3 € | 20.03.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s r.o. | nom.hodnota 4 € |
| DF2017/4002 | 999,4 € | 13.01.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s r.o. | nom.hodnota 4 € |
| DF2017/3007 | 999,4 € | 13.01.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s r.o. | nom.hodnota 4€ |
| DF2017/4008 | 87,1 € | 01.03.2017 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | odber vzoriek vody ZŠ |
| DF2017/4006 | 23 € | 23.02.2017 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | odber vzoriek vody ZŠ |
| DF2017/3027 | 23 € | 23.02.2017 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | odber vzorky pitnej vody MŠ |
| DF2017/3037 | 38,5 € | 20.03.2017 | SLOVGRAM | odmeny výkonným umelcom |
| DF2017/4009 | 133,5 € | 06.03.2017 | Ivan Bondra - TelcoB | oprava a vyčistenie kopír.stroja CANON |
| DF2017/3017 | 127 € | 22.02.2017 | Michal Jedinák | oprava elektr.panvice |
| DF2017/3033 | 6,1 € | 15.03.2017 | ŠEVT a.s. | osved.o absolvovaní predprim.vzdelávania MŠ |
| DF2017/3013 | 75 € | 08.02.2017 | INkom s r.o. | panel LED |
| DF2017/3020 | 546 € | 06.02.2017 | SPP, a.s. | plyn OcÚ, ZŠ |
| DF2017/3041 | 546 € | 02.03.2017 | SPP, a.s. | plyn OcÚ, ZŠ, MŠ |
| DF2017/3019 | 60 € | 10.02.2017 | Prima banka Slovensko a.s. | poskytnutie info.audítorovi |
