Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Liptovská Lúžna
<<Prvá <Predošlá 2 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/16 | 1540,8 € | 19.01.2018 | KOVO BOHúNKA v.d. | Rúry na stĺpy Verej. osvetlenia |
| DF2018/21 | 380 € | 20.01.2018 | Ing. Benčová Nina | geo. plán ulica Krivý kút |
| DF2018/22 | 148,99 € | 25.01.2018 | HO&PE FAMILY, s.r.o. | potraviny |
| DF2018/23 | 88 € | 26.01.2018 | Mountfield SK, s.r.o. | 2x Bazén-Tombola detský maškarný ples |
| DF2018/24 | 107,57 € | 29.01.2018 | SCANDI s.r.o. | WC papier, mydlo |
| DF2018/27 | 30,23 € | 31.01.2018 | Slovak Telecom - T Com | popl. Telekom |
| DF2018/26 | 2500 € | 31.01.2018 | Obec Liptovská Osada | Príspevok na stavebný úrad v L.Osade 2018 |
| DF2018/25 | 128,21 € | 31.01.2018 | Inmedia spol. s.r.o. | potraviny |
| DF2018/32 | 129,17 € | 01.02.2018 | Vodárenská spoločnosť a.s. | Stočné SAlatín |
| DF2018/31 | 17,81 € | 01.02.2018 | Vodárenská spoločnosť a.s. | Stočné šatne OFK |
| DF2018/30 | 472,18 € | 01.02.2018 | Vodárenská spoločnosť a.s. | Stočné OcU |
| DF2018/29 | 50,1 € | 01.02.2018 | Vodárenská spoločnosť a.s. | Stočné PO |
| DF2018/28 | 193,2 € | 01.02.2018 | EKOTEC spol. s.r.o. | kontrola bezpečnosti detského ihriska |
| DF2018/34 | 96 € | 02.02.2018 | Poradca podnikateľa | Predplatné Verejná správa |
| DF2018/33 | 667,44 € | 02.02.2018 | Vodárenská spoločnosť a.s. | Stočné 24Bj |
| DF2018/36 | 147,36 € | 05.02.2018 | SCANDI s.r.o. | zásobníky na WC papier+papier |
| DF2018/35 | 15,2 € | 05.02.2018 | Základná škola s materskou školou | Stravovanie detí v hmotnej núdzi |
| DF2018/37 | 276 € | 06.02.2018 | SPDP Lúžňan | Odhrnanie snehu z MK |
| DF2018/44 | 66 € | 07.02.2018 | CBC Slovakia s.r.o. | TONER tlačiareň dane |
| DF2018/43 | 30 € | 07.02.2018 | BOBELL, s.r.o. | servis vstupných dverí |
