Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 10 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/317 | 93 € | 05.09.2019 | OBEC - PODNIKANIE | Strava darcov krvi 28.8.2019 |
DF2019/336 | 361,08 € | 04.09.2019 | RONDOM s.r.o. | vodomery domové |
DF2019/335 | 26,4 € | 04.09.2019 | Poradca podnikateľa | FS vyúčt |
DF2019/334 | 45,04 € | 03.09.2019 | GPM VOZ, s.r.o. | potraviny |
DF2019/333 | 190 € | 02.09.2019 | Ing. Benčová Nina | Geodetické práce CKN 1687 |
DF2019/332 | 604 € | 02.09.2019 | Mydliar Peter | montáž lapača tukov+batérií ŠJ |
DF2019/331 | 840 € | 02.09.2019 | BB AQEX s.r.o. | Lapač tukov - ŠJ |
DF2019/330 | 30,12 € | 02.09.2019 | Slovak Telecom - T Com | popl. telefon |
DF2019/329 | 2179,97 € | 02.09.2019 | Bátory Peter | Oprava verejného osvetlenia |
DF2019/328 | 573,79 € | 02.09.2019 | Bátory Peter | PO VK-elektro úpravy pred zateplením |
DF2019/327 | 686,52 € | 02.09.2019 | Bátory Peter | opravy verejného rozhlasu |
DF2019/326 | 65 € | 26.08.2019 | INGPOL | úprava elektroinštalácie kuchyňa ŠJ |
DF2019/325 | 3744,46 € | 26.08.2019 | A - Z LOKOMAT, s.r.o. | Štiepka energetická |
DF2019/324 | 70,56 € | 26.08.2019 | CBC Slovakia s.r.o. | toner Canon |
DF2019/323 | 18 € | 26.08.2019 | SPIMA Alarm, s.r.o. | Update URBIS |
DF2019/322 | 320,98 € | 26.08.2019 | Cleaning | Oprava práčky práčovňa |
DF2019/321 | 690,37 € | 22.08.2019 | D.H. KOMPLET s.r.o. | čistiace |
DF2019/320 | 248,9 € | 22.08.2019 | Inmedia spol. s.r.o. | potraviny |
DF2019/316 | 3412,8 € | 21.08.2019 | A - Z LOKOMAT, s.r.o. | štiepka energetická OcU 22,02 t +Zš 22,98t |
DF2019/314 | 720,4 € | 21.08.2019 | František Sába | preprava turisti L.Lúžna - Lužná projekt |
<<Prvá <Predošlá 10 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko