Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 21 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/116 | 180 € | 08.04.2019 | Autotechna Spektrum Vajzer Ľubomír | Akumuláror - IVEKO DHZ |
DF2019/112 | 31 € | 08.04.2019 | Slovak Telecom - T Com | popl. telekom |
DF2019/115 | 382,5 € | 05.04.2019 | Marketworld s.r.o. | Chladnička CHORENJE |
DF2019/114 | 235 € | 04.04.2019 | MADE spol.s.r.o. | Systémová podporra URBIS4-6/19 |
DF2019/113 | 144 € | 03.04.2019 | SAFIRS s.r.o. | služby OPP,BTS,PZS |
DF2019/110 | 144 € | 03.04.2019 | TENDERnet s.r.o. | poradenstvo nákupy + VO |
DF2019/109 | 620 € | 03.04.2019 | NINA-Zdenka Kutajová | Perinky, vankúšiky - vítanie detí |
DF2019/111 | 228,9 € | 01.04.2019 | OBEC - PODNIKANIE | Stravovanie členov OVK - Voľby prezidenta 2019 |
DF2019/108 | 15 € | 01.04.2019 | Medicstar, s.r.o. | Zdravotný posudok |
DF2019/107 | 900 € | 01.04.2019 | Mgr. Otto Brtko | Prevádzkovanie obec. vodovodu Brtko O. |
DF2019/106 | 264,5 € | 28.03.2019 | SPDP Lúžňan | Odhrnanie snehu z MK |
DF2019/105 | 143 € | 28.03.2019 | Mydliar Peter | vodoinštalatérske práce -budovy OcU |
DF2019/104 | 30 € | 28.03.2019 | Slovak Telecom - T Com | Popl. telekom |
DF2019/103 | 170,3 € | 28.03.2019 | Inmedia spol. s.r.o. | potraviny |
DF2019/99 | 51,6 € | 25.03.2019 | Stredoslovenská energetika a.s. | Výmena elektromera - OcU |
DF2019/102 | 939,4 € | 25.03.2019 | AQUA-GLASS Miroslav Taraš | zrkadlá vestibul kinosály |
DF2019/101 | 1886 € | 23.03.2019 | FEREX s.r.o. | kontajnery na TKO |
DF2019/98 | 69,46 € | 21.03.2019 | GPM VOZ, s.r.o. | potraviny |
DF2019/97 | 302,95 € | 21.03.2019 | Inmedia spol. s.r.o. | potraviny |
DF2019/96 | 116,82 € | 21.03.2019 | HO&PE FAMILY, s.r.o. | Potraviny |
<<Prvá <Predošlá 21 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko