Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Liptovská Lúžna
<<Prvá <Predošlá 7 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/396 | 29,4 € | 09.10.2019 | Slovak Telecom - T Com | popl. telekom |
| DF2019/395 | 827 € | 08.10.2019 | Ing. Benčová Nina | Geodetické práce CKN 4241/20-23,1880/5,4360/5, |
| DF2019/394 | 144 € | 08.10.2019 | SAFIRS s.r.o. | služby OPP,BTS,PZS |
| DF2019/393 | 235 € | 07.10.2019 | MADE spol.s.r.o. | Systémová podporra URBIS10-12/19 |
| DF2019/392 | 600 € | 07.10.2019 | Mydliar Peter | udržiavacie práce -voda |
| DF2019/391 | 120 € | 07.10.2019 | Mydliar Peter | montáž armatúr-voda |
| DF2019/390 | 7,87 € | 07.10.2019 | TS Ružomberok a.s. | TKO podnikatelia |
| DF2019/389 | 74,73 € | 07.10.2019 | TS Ružomberok a.s. | TKO podnikatelia |
| DF2019/388 | 456 € | 07.10.2019 | SIVEX s.r.o. | dopravné zrkadlá |
| DF2019/387 | 63,9 € | 04.10.2019 | EPOS,Ing.Mračko | časopis ODPADY |
| DF2019/386 | 216 € | 04.10.2019 | TENDERnet s.r.o. | poradenstvo nákupy + VO |
| DF2019/385 | 72,55 € | 03.10.2019 | GPM VOZ, s.r.o. | potraviny |
| DF2019/384 | 192,2 € | 03.10.2019 | Inmedia spol. s.r.o. | potraviny |
| DF2019/383 | 900 € | 03.10.2019 | Mgr. Otto Brtko | prevádzka vodovodu |
| DF2019/382 | 175 € | 03.10.2019 | Wolters Kluwer s.r.o. | VYúčT.predplatné účt. ropo |
| DF2019/381 | 104,45 € | 03.10.2019 | HO&PE FAMILY, s.r.o. | potraviny |
| DF2019/380 | 648 € | 03.10.2019 | RILINE, s.r.o. | betón - most u Kurpaša |
| DF2019/379 | 60 € | 02.10.2019 | Medicstar, s.r.o. | zdravotné posudky |
| DF2019/376 | 570,45 € | 30.09.2019 | Mydliar Peter | vodoinšt.kompletáž -údržba Mš |
| DF2019/375 | 30 € | 30.09.2019 | Slovak Telecom - T Com | popl. telekom |
