Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 22 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/418 | 29,4 € | 07.11.2022 | Slovak Telecom - T Com | poplatky T com |
DF2022/417 | 649 € | 07.11.2022 | BB TRADE -Ing.BuchanecJán | Krovinorez FS 240 |
DF2022/416 | 77,42 € | 07.11.2022 | GPM VOZ, s.r.o. | zelenina |
DF2022/428 | 16 € | 09.11.2022 | TS Ružomberok a.s. | Tko podnikatelia |
DF2022/427 | 152 € | 09.11.2022 | TS Ružomberok a.s. | TKO podnikatelia |
DF2022/425 | 397,49 € | 10.11.2022 | Brenntag Slovakia s.r.o. | chlór |
DF2022/424 | 58,8 € | 10.11.2022 | PRINTART Media s.r.o. | pečiatka okrúhla 2 ks |
DF2022/434 | 34,8 € | 11.11.2022 | ANWELL, s.r.o. | Folklór - plagáty |
DF2022/433 | 2119,2 € | 11.11.2022 | FORK, s.r.o. | Kalendár stolový 1000 ks |
DF2022/431 | 221,07 € | 11.11.2022 | Orange Slovensko a.s. | popl. orange |
DF2022/430 | 1980 € | 11.11.2022 | Bátory Peter | revízne správy- elektroinštalácia OcU, kinosála, |
DF2022/429 | 613,76 € | 11.11.2022 | Bátory Peter | elektrická prípojka športový areál na VK |
DF2022/426 | 213,6 € | 11.11.2022 | LERD s.r.o. | služby externého manažmentu ZB Dvor 10/2022 |
DF2022/432 | 6242,62 € | 14.11.2022 | TS Ružomberok a.s. | TKO |
DF2022/435 | 20361,37 € | 16.11.2022 | RILINE, s.r.o. | asfaltovanie MK - finišér č.d.44,560,498,972,1059 |
DF2022/442 | 194,43 € | 18.11.2022 | MERCK spol. s.r.o. | reagencia na chlor C12-2,C12-1 |
DF2022/441 | 120 € | 18.11.2022 | KRONOSPAN, s.r.o. | Tko ZB.dvor - drevo 76 prm |
DF2022/440 | 23,9 € | 18.11.2022 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Internet - vyšná škola |
DF2022/439 | 259,2 € | 18.11.2022 | OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o. | Zber a zhodnotenie kuchynského odpadu |
DF2022/438 | 789,6 € | 18.11.2022 | OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o. | 2 ks nádoby na biologicky rozložiteľný odpad |
<<Prvá <Predošlá 22 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko