<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/538 | 221,4 € | 15.01.2026 | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. | Vedenie účtu |
| DF2025/537 | 112,94 € | 15.01.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2025/536 | 1203,75 € | 14.01.2026 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2025/535 | 29,33 € | 14.01.2026 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2025/534 | 1119,97 € | 14.01.2026 | RIGHT POWER, a.s. | Vyúčtovanie za dodávky plynu |
| DF2025/532 | 324,16 € | 13.01.2026 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2025/531 | 106,95 € | 12.01.2026 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2025/530 | 28,65 € | 12.01.2026 | Elvineo SK s. r. o. | Prevádzka služby Hlásenierozhlasu.sk,odoslané sms |
| DF2025/529 | 242,84 € | 12.01.2026 | RIGHT POWER, a.s. | Vyúčtovanie za dodávku elektriny |
| DF2025/528 | 470,62 € | 08.01.2026 | RIGHT POWER, a.s. | Vyúčtovanie za dodávku elektriny 12/25 |
| DF2025/527 | 70 € | 07.01.2026 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2025/526 | 88,81 € | 05.01.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2025/525 | 46,3 € | 05.01.2026 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2025/524 | 250 € | 05.01.2026 | INMEDplus s.r.o. | Zdravotný dohľad pre zamestnancov 2025 |
| DF2025/523 | 86,1 € | 05.01.2026 | AG-METAL s.r.o. | Dielenské práce |
| DF2025/522 | 30 € | 05.01.2026 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
