<<Prvá <Predošlá 1 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/434 | 20632,03 € | 28.12.2018 | BESOL s. r. o. | Stavebné práce - rekonštrukcia požiar.zbrojnice v |
DF2018/433 | 239,25 € | 27.12.2018 | CBS | Kniha Žiar nad Hronom a okolie z neba |
DF2018/432 | 49,66 € | 20.12.2018 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
DF2018/431 | 530 € | 20.12.2018 | Ing. Martin Smolek e-grafik | Grafický návrh a tlač kalendárov na r. 2019 |
DF2018/430 | 152,7 € | 20.12.2018 | PAPERA s.r.o. | Laminátor, kanc.papier |
DF2018/429 | 34,62 € | 20.12.2018 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny ŠJ |
DF2018/428 | 22,15 € | 18.12.2018 | GPM VOZ sro | Potraviny ŠJ |
DF2018/427 | 950 € | 18.12.2018 | Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO | Vypracovanie PHSR obce Lovča 2018-2023 |
DF2018/426 | 84,29 € | 18.12.2018 | GPM VOZ sro | Potraviny ŠJ |
DF2018/425 | 59,68 € | 17.12.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za mobilný telefón, mobilný internet |
DF2018/424 | 8,51 € | 17.12.2018 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | Ovocie ŠJ |
DF2018/423 | 109,86 € | 17.12.2018 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny ŠJ |
DF2018/422 | 21,6 € | 17.12.2018 | INTA, s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu |
DF2018/421 | 109,73 € | 13.12.2018 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny ŠJ |
DF2018/420 | 32,74 € | 13.12.2018 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
DF2018/419 | 7,88 € | 13.12.2018 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
DF2018/418 | 79,74 € | 11.12.2018 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | Čistiace prostriedky, posyp na ľad |
DF2018/417 | 981,31 € | 11.12.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
DF2018/416 | 319,8 € | 11.12.2018 | ELPOD sro | Oprava verejného osvetlenia, vianočná výzdoba |
DF2018/415 | 29,71 € | 11.12.2018 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | Tlačivá |
<<Prvá <Predošlá 1 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko