<<Prvá   <Predošlá   1 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/362 23,23 € 04.01.2018 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Rohož
DF2017/363 29,62 € 04.01.2018 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Rohož
DF2018/1 24,18 € 05.01.2018 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby
DF2018/10 266,21 € 22.01.2018 Ernest Minár EBON Žiar nad Hronom práca s MP - oprava VO
DF2018/100 52,6 € 29.03.2018 SHAKTI predškoláci
DF2018/101 163,9 € 13.03.2018 ORBIS PICTUS knihy ZŠ
DF2018/102 29,68 € 04.04.2018 BRUTTO kuchynská váha
DF2018/103 26,64 € 04.04.2018 BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. rohože
DF2018/104 23,23 € 04.04.2018 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Rohož
DF2018/105 36,18 € 04.04.2018 AQUA PRO, s.r.o. Pramenitá voda AQUA PRO
DF2018/106 42 € 04.04.2018 Osobný údaj výkon zodpovednaj osoby
DF2018/107 20,96 € 06.04.2018 Slovak Telekom a.s. služby mobilnej siete
DF2018/108 250 € 06.04.2018 BODY PRODUCTION ozvučenie "Pozdrav Jubilantom"
DF2018/109 1017 € 09.04.2018 innogy Slovensko s.r.o. Zemný plyn
DF2018/11 90,24 € 25.01.2018 Miroslav Mikuš - ALMIK Sklenená výplň
DF2018/110 4,95 € 09.04.2018 innogy Slovensko s.r.o. Zemný plyn
DF2018/111 248,5 € 09.04.2018 Smaltovňa Mišík označujúce tabuľky
DF2018/112 270 € 09.04.2018 Mateusz Bieniek - Arbor Jobs výrub stromov
DF2018/113 26,81 € 09.04.2018 COOP Jednota Žarnovica potraviny
DF2018/114 39,12 € 09.04.2018 Ing. Foltan Milos potraviny

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: