<<Prvá <Predošlá 19 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/362 | 32,21 € | 02.11.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
DF2018/361 | 27,95 € | 02.11.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
DF2018/365 | 40 € | 05.11.2018 | MADE spol. s r.o. | Informačný systém URBIS |
DF2018/368 | 60,85 € | 06.11.2018 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny ŠJ |
DF2018/367 | 30,52 € | 06.11.2018 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
DF2018/366 | 29,27 € | 06.11.2018 | GPM VOZ sro | Potraviny ŠJ |
DF2018/374 | 160,8 € | 07.11.2018 | CTF s.r.o. | Didaktické pomôcky |
DF2018/372 | 542,01 € | 07.11.2018 | ELPOD sro | Oprava elekt..inštalácie zberný dvor |
DF2018/371 | 287,6 € | 07.11.2018 | ELPOD sro | Oprava verejného osvetlenia |
DF2018/370 | 2469,2 € | 07.11.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
DF2018/369 | 22,33 € | 07.11.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za pevnú linku |
DF2018/373 | 45,4 € | 08.11.2018 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA | Potraviny ŠJ |
DF2018/375 | 1539,3 € | 12.11.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
DF2018/381 | 66,02 € | 15.11.2018 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny ŠJ |
DF2018/380 | 21,87 € | 15.11.2018 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
DF2018/379 | 8,51 € | 15.11.2018 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | Ovocie ŠJ |
DF2018/378 | 107,9 € | 15.11.2018 | Bidfood Slovakia. s.r.o. | Potraviny ŠJ |
DF2018/377 | 74,58 € | 15.11.2018 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny ŠJ |
DF2018/376 | 9,68 € | 15.11.2018 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
DF2018/383 | 60,17 € | 19.11.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za mobilný telefón |
<<Prvá <Predošlá 19 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko