<<Prvá <Predošlá 3 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/41 | 48 € | 16.02.2018 | Ing.Jozef Haško H+H Kópia | Toner |
| DF2018/123 | -373,52 € | 16.02.2018 | Innogy | Oprava faktúry |
| DF2018/47 | 22,33 € | 19.02.2018 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
| DF2018/46 | 9,56 € | 19.02.2018 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | Ovocie ŠJ |
| DF2018/45 | 67,11 € | 19.02.2018 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny ŠJ |
| DF2018/44 | 157,06 € | 19.02.2018 | Gastromarket Tatry sro | Pomôcky do kuchyne |
| DF2018/43 | 20 € | 19.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za mobilný telefón |
| DF2018/42 | 79,66 € | 19.02.2018 | AQUA trade Slovakia | Servis dávkovacieho čerpadla |
| DF2018/48 | 44,2 € | 21.02.2018 | GAMO a.s. | Výmena základnej dosky |
| DF2018/49 | 5,76 € | 26.02.2018 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny ŠJ |
| DF2018/52 | 4,52 € | 28.02.2018 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny ŠJ |
| DF2018/51 | 26,34 € | 28.02.2018 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
| DF2018/50 | 116,4 € | 28.02.2018 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny ŠJ |
| DF2018/77 | 216 € | 01.03.2018 | Cleerio SK s.r.o. | Lampy |
| DF2018/94 | 3 € | 02.03.2018 | AQUA PRO, s.r.o. | Poplatok za upomienku |
| DF2018/55 | 23,23 € | 02.03.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
| DF2018/54 | 26,64 € | 02.03.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
| DF2018/53 | 52,14 € | 02.03.2018 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2018/57 | 2474,7 € | 05.03.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
| DF2018/56 | 135,65 € | 05.03.2018 | GAMO a.s. | Výmena lampy do projektora |
