<<Prvá <Predošlá 19 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/69 | 17,55 € | 12.03.2018 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA | Potraviny ŠJ |
DF2018/68 | 47,94 € | 09.03.2018 | GPM VOZ sro | Potraviny ŠJ |
DF2018/67 | 17,81 € | 09.03.2018 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
DF2018/66 | 9,55 € | 09.03.2018 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
DF2018/65 | 55,8 € | 09.03.2018 | ELPOD sro | Elektroinštalačné práce vrátane materiálu |
DF2018/64 | 338,53 € | 09.03.2018 | ELPOD sro | Elektroinštalačné práce vrátane materiálu |
DF2018/63 | 650 € | 07.03.2018 | Miroslav Helebrandt | Projektová dokumentácia - kotoľňa obecného úradu |
DF2018/62 | 57,84 € | 07.03.2018 | Gastronauts s.r.o. | Odmerky 96 ks |
DF2018/61 | 21,22 € | 07.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za pevnú linku |
DF2018/60 | 3,4 € | 07.03.2018 | Innogy | Úroky z omeškania |
DF2018/59 | 6,18 € | 07.03.2018 | Innogy | Úroky z omeškania |
DF2018/58 | 806,75 € | 07.03.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
DF2018/57 | 2474,7 € | 05.03.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
DF2018/56 | 135,65 € | 05.03.2018 | GAMO a.s. | Výmena lampy do projektora |
DF2018/94 | 3 € | 02.03.2018 | AQUA PRO, s.r.o. | Poplatok za upomienku |
DF2018/55 | 23,23 € | 02.03.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
DF2018/54 | 26,64 € | 02.03.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
DF2018/53 | 52,14 € | 02.03.2018 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
DF2018/77 | 216 € | 01.03.2018 | Cleerio SK s.r.o. | Lampy |
DF2018/52 | 4,52 € | 28.02.2018 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 19 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko