<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/12 | 18,39 € | 25.01.2018 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny ŠJ |
DF2018/11 | 90,24 € | 25.01.2018 | Miroslav Mikuš - ALMIK | Výmena sklenej výplne - balkon |
DF2018/10 | 266,21 € | 22.01.2018 | Ernest Minár EBON Žiar nad Hronom | Práca s plošinou - vianočná výzdoba |
DF2018/9 | 57,46 € | 18.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za mobilný telefón |
DF2018/8 | 9,75 € | 17.01.2018 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | Ovocie ŠJ |
DF2018/7 | 15,29 € | 17.01.2018 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
DF2018/6 | 61,33 € | 16.01.2018 | Chrien, spol. s r.o. | Potraviny ŠJ |
DF2018/5 | 155,56 € | 12.01.2018 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny ŠJ |
DF2018/4 | 108,53 € | 11.01.2018 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny ŠJ |
DF2018/3 | 6,46 € | 08.01.2018 | Innogy | Úroky z omeškania |
DF2018/2 | 903 € | 08.01.2018 | Ivana Ševčík - Súkromná jazyková škola | Výučba AJ |
DF2018/1 | 24,18 € | 05.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za pevnú linku |
<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko