<<Prvá <Predošlá 19 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/206 | 21,47 € | 12.06.2018 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
DF2018/160 | 18,72 € | 10.05.2018 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
DF2018/122 | 12,19 € | 12.04.2018 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
DF2018/415 | 29,71 € | 11.12.2018 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | Tlačivá |
DF2018/231 | 10,22 € | 04.07.2018 | ŠEVT a.s. Bratislava | Tlačivá a knihy MŠ |
DF2018/233 | 28,4 € | 06.07.2018 | ŠEVT a.s. Bratislava | Tlačivá a knihy pre triednictvo v ZŠ |
DF2018/321 | 24,92 € | 02.10.2018 | ŠEVT a.s. Bratislava | Tlačivá, knihy na osved.podpisu, archívna spona |
DF2018/98 | 250,2 € | 29.03.2018 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | Toaletné potreby |
DF2018/360 | 64,8 € | 31.10.2018 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | Toaletné potreby |
DF2018/33 | 111,24 € | 08.02.2018 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | Toaletné potreby |
DF2018/41 | 48 € | 16.02.2018 | Ing.Jozef Haško H+H Kópia | Toner |
DF2018/219 | 54 € | 21.06.2018 | Ing.Jozef Haško H+H Kópia | Toner |
DF2018/203 | 122,4 € | 11.06.2018 | Ing.Jozef Haško H+H Kópia | Toner |
DF2018/101 | 163,9 € | 13.03.2018 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | Učebnice ZŠ |
DF2018/182 | 161,32 € | 29.05.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Umývačka riadu a príslušinstvo do kuchyne |
DF2018/18 | 1717,16 € | 30.01.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Umývačka riadu a príslušinstvo do kuchyne |
DF2018/15 | 79,2 € | 29.01.2018 | Websupport | Unlimited hosting - webstránka |
DF2018/296 | 5 € | 10.09.2018 | Innogy | Upomienka |
DF2018/414 | 5,97 € | 11.12.2018 | Innogy | Úrok z omeškania |
DF2018/60 | 3,4 € | 07.03.2018 | Innogy | Úroky z omeškania |
<<Prvá <Predošlá 19 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko