<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/435 | 26,64 € | 03.01.2019 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
DF2018/436 | 23,23 € | 03.01.2019 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
DF2018/437 | 10,65 € | 07.01.2019 | Innogy | Úrok z omeškania |
DF2018/438 | 20,58 € | 07.01.2019 | Slovak Telekom a.s. | Za pevnú linku |
DF2018/439 | -83,89 € | 08.01.2019 | SSE a.s. Žlilina | Vyúčtovanie EE - verejné osvetlenie |
DF2018/440 | -121,09 € | 09.01.2019 | SSE a.s. Žlilina | Vyúčtovanie EE - OcÚ |
DF2018/441 | 909,05 € | 09.01.2019 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
DF2018/442 | -18,66 € | 10.01.2019 | SSE a.s. Žlilina | Vyúčtovanie EE - KD |
DF2018/443 | -259,02 € | 10.01.2019 | SSE a.s. Žlilina | Vyúčtovanie EE - ZŠ |
DF2018/444 | 1,86 € | 10.01.2019 | SSE a.s. Žlilina | Vyúčtovanie EE - ŠKD |
DF2018/445 | -48,29 € | 10.01.2019 | SSE a.s. Žlilina | Vyúčtovanie EE - MŠ,ŠJ |
DF2018/446 | 260,64 € | 10.01.2019 | SSE a.s. Žlilina | Vyúčtovanie EE - dielňa |
DF2018/447 | 21,6 € | 10.01.2019 | INTA, s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu |
DF2018/448 | 6,7 € | 14.01.2019 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
DF2018/449 | -701,23 € | 14.01.2019 | Innogy | Vyúčtovanie plyn |
DF2019/1 | 42 € | 02.01.2019 | Osobnyudaj.sk , sro | Výkon zodpovednej osoby 01/19 |
DF2019/10 | 21,02 € | 14.01.2019 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny |
DF2019/100 | 137,48 € | 27.03.2019 | Bidfood Slovakia. s.r.o. | Potraviny |
DF2019/101 | 143,71 € | 01.04.2019 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
DF2019/102 | 42 € | 01.04.2019 | Osobnyudaj.sk , sro | Výkon zodpovednej osoby 04/19 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko