<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/2 | 21,6 € | 02.01.2019 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom na r. 2019 - stojan na vratné obaly |
DF2019/1 | 42 € | 02.01.2019 | Osobnyudaj.sk , sro | Výkon zodpovednej osoby 01/19 |
DF2018/436 | 23,23 € | 03.01.2019 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
DF2018/435 | 26,64 € | 03.01.2019 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
DF2019/3 | 59,42 € | 04.01.2019 | PAPERA s.r.o. | Kancelárske potreby |
DF2018/438 | 20,58 € | 07.01.2019 | Slovak Telekom a.s. | Za pevnú linku |
DF2018/437 | 10,65 € | 07.01.2019 | Innogy | Úrok z omeškania |
DF2018/439 | -83,89 € | 08.01.2019 | SSE a.s. Žlilina | Vyúčtovanie EE - verejné osvetlenie |
DF2019/438 | 106,06 € | 09.01.2019 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
DF2019/432 | 25,82 € | 09.01.2019 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
DF2019/4 | 148,24 € | 09.01.2019 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
DF2018/441 | 909,05 € | 09.01.2019 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
DF2018/440 | -121,09 € | 09.01.2019 | SSE a.s. Žlilina | Vyúčtovanie EE - OcÚ |
DF2019/6 | 176,8 € | 10.01.2019 | Bidfood Slovakia. s.r.o. | Potraviny |
DF2019/5 | 240 € | 10.01.2019 | Petr Mrázek | Bio enzym - prípravky |
DF2018/447 | 21,6 € | 10.01.2019 | INTA, s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu |
DF2018/446 | 260,64 € | 10.01.2019 | SSE a.s. Žlilina | Vyúčtovanie EE - dielňa |
DF2018/445 | -48,29 € | 10.01.2019 | SSE a.s. Žlilina | Vyúčtovanie EE - MŠ,ŠJ |
DF2018/444 | 1,86 € | 10.01.2019 | SSE a.s. Žlilina | Vyúčtovanie EE - ŠKD |
DF2018/443 | -259,02 € | 10.01.2019 | SSE a.s. Žlilina | Vyúčtovanie EE - ZŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko