<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/407 | 10,59 € | 09.12.2019 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón MŠ, ŠJ |
DF2019/326 | 11,5 € | 09.10.2019 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón MŠ, ŠJ |
DF2019/298 | 4,1 € | 19.09.2019 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón MŠ, ŠJ |
DF2019/248 | 1,03 € | 12.08.2019 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
DF2019/225 | 10,35 € | 11.07.2019 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
DF2019/186 | 8,21 € | 11.06.2019 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
DF2019/155 | 6,24 € | 15.05.2019 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
DF2019/110 | 6,16 € | 08.04.2019 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
DF2018/448 | 6,7 € | 14.01.2019 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
DF2019/359 | 2800 € | 11.11.2019 | TERMO ENERGIA Ing. Ivan Koreň | Energetický audit - kultúrny dom |
DF2019/317 | 94,16 € | 04.10.2019 | TROPICO.sk Z, s.r.o. | Potraviny |
DF2019/294 | 104,53 € | 18.09.2019 | TROPICO.sk Z, s.r.o. | Potraviny |
DF2019/139 | 150 € | 06.05.2019 | UNIVERZA PROCHOT, s.r.o. | Vyhotovenie dekorácie priestorov KD |
DF2019/142 | 27,5 € | 29.04.2019 | Viera Kučerová - KOMA | Deratizácia - úč.látka, doprava |
DF2019/382 | 66 € | 21.11.2019 | VÚB, a.s. | Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu |
DF2019/234 | 82,4 € | 24.07.2019 | Webdrive, spol. s r.o. | Ukazovateľ skóre |
DF2019/77 | 14,28 € | 11.03.2019 | Websupport | lovca.sk (sk.doména) |
DF2019/25 | 79,2 € | 29.01.2019 | Websupport | Unlimited hosting - webstránka |
DF2019/53 | 13,5 € | 15.02.2019 | Wolters Kluwer | Publikácia Rada školy a výberové konanie |
<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko