<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/495 | 188,16 € | 27.12.2021 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu za 12/2021 |
| DF2021/494 | 30 € | 27.12.2021 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ 12/2021 |
| DF2021/493 | 70 € | 27.12.2021 | Diana Lubellanová | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2021/492 | 300 € | 27.12.2021 | PharmaComp s.r.o. | Súprava diagnostická na Covid-19 |
| DF2021/491 | 73,82 € | 27.12.2021 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/490 | 7,53 € | 27.12.2021 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Mobilné telefóny |
| DF2021/489 | 550 € | 27.12.2021 | Mgr.Smoleková Eva - IMPRESSIVE | Kalendáre 2022, návrh a tlač |
| DF2021/488 | 10,4 € | 21.12.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/487 | 59,1 € | 20.12.2021 | ALZA.cz a.s. Praha | Ohrievač |
| DF2021/486 | 56,63 € | 20.12.2021 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/485 | 50,4 € | 17.12.2021 | Peter Straňák PROFI-SERVIS | Tlač čiernobiela, farebná - IV.I.kvartál 2021 |
| DF2021/484 | 300 € | 17.12.2021 | Občianske združenie SIPKA | Mikuláš na saniach |
| DF2021/483 | 161,6 € | 17.12.2021 | ELPOD s.r.o. | Montáž vianočnej výzdoby |
| DF2021/482 | 62,24 € | 16.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2021/481 | 80,45 € | 16.12.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/480 | 72 € | 16.12.2021 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textílií, odevov a obuvi 12/2021 |
| DF2021/479 | 10,4 € | 16.12.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/478 | 328,05 € | 15.12.2021 | NOMIland s.r.o. Košice | Didaktické pomôcky MŠ |
| DF2021/477 | 114 € | 15.12.2021 | Green Wave Recycling, s.r.o. | Mobilná skartácia dokumentov |
| DF2021/475 | 117,7 € | 14.12.2021 | PAPERA s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2021/474 | 100 € | 14.12.2021 | ŠEVT a.s. Bratislava | eTlačivá - vyúčt.faktúra |
| DF2021/473 | 13,96 € | 10.12.2021 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2021/472 | 92,57 € | 06.12.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/471 | 30,45 € | 06.12.2021 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
| DF2021/470 | 125,17 € | 06.12.2021 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/469 | 327,89 € | 06.12.2021 | Hravá škôlka s.r.o. | Didaktické pomôcky MŠ |
| DF2021/468 | 564,04 € | 06.12.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2021/467 | 37,18 € | 06.12.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2021/466 | 327,8 € | 06.12.2021 | Tibor Varga TSV PAPIER | Papier, výkresy, kartón, farby pre MŠ |
| DF2021/465 | 99 € | 06.12.2021 | Diana Lubellanová | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2021/464 | 26,66 € | 06.12.2021 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 11/2021 |
| DF2021/463 | 70,83 € | 03.12.2021 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 11/2021 |
| DF2021/462 | 54,5 € | 03.12.2021 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 11/2021 |
| DF2021/461 | 2,14 € | 03.12.2021 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 11/2021 |
| DF2021/460 | 40,22 € | 03.12.2021 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 11/2021 |
| DF2021/459 | 14,4 € | 02.12.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2021/458 | 139,02 € | 01.12.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/457 | 94,32 € | 01.12.2021 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/456 | 30 € | 01.12.2021 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ 11/2021 |
| DF2021/455 | 188,16 € | 01.12.2021 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu za 11/2021 |
| DF2021/454 | 146,16 € | 01.12.2021 | AXOM, s.r.o. | Kamenivo |
| DF2021/453 | 43,42 € | 01.12.2021 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | Tlačivá |
| DF2021/452 | 42 € | 01.12.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 12/2021 |
| DF2021/451 | 33,95 € | 01.12.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2021/450 | 32,21 € | 01.12.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2021/449 | 43,44 € | 30.11.2021 | Anteo Group, s.r.o. | Regál 1800*900*300mm |
| DF2021/448 | 116,5 € | 30.11.2021 | Signo, s.r.o. Ružomberok | Vlajka SR, vlajka obecná |
| DF2021/447 | 246 € | 29.11.2021 | PharmaComp s.r.o. | Respirátory |
| DF2021/446 | 21,54 € | 29.11.2021 | Ing. Boroš Michal | Čistiace prostriedky |
| DF2021/445 | 113,75 € | 29.11.2021 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2021/444 | 6,93 € | 29.11.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/443 | 297,12 € | 24.11.2021 | CRAZY DREAM, s.r.o. | Mikulášske balíčky |
| DF2021/442 | 612 € | 24.11.2021 | Svetelné dekorácie s.r.o. | LED svetelné balíky, káble |
| DF2021/441 | 57,53 € | 24.11.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/440 | 250 € | 22.11.2021 | Patrik Dobrota - Ciyt Trees | Arboristické práce - výrub 5 ks smrekov |
| DF2021/439 | 24,08 € | 22.11.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/438 | 128,89 € | 18.11.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/437 | 70 € | 18.11.2021 | Peter Fejér -F&T | Dekontaminácia chladiaceho zariadenia |
| DF2021/436 | 72 € | 18.11.2021 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textílií, odevov a obuvi 11/2021 |
| DF2021/435 | 10,21 € | 18.11.2021 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2021/434 | 536,59 € | 18.11.2021 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad 3,22t |
| DF2021/433 | 62 € | 18.11.2021 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2021/432 | 240 € | 18.11.2021 | Petr Mrázek | Servis kanalizačných systémov |
| DF2021/431 | 348 € | 18.11.2021 | REMESLO stav, s.r.o. Žiar nad Hronom | Servisná kontrola kotlov |
| DF2021/476 | 74,2 € | 14.11.2021 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2021/430 | 189,2 € | 11.11.2021 | ELPOD s.r.o. | Montáž osvetlenia - informačné tabule OcÚ |
| DF2021/429 | 28,19 € | 11.11.2021 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 10/2021 |
| DF2021/428 | 118,2 € | 11.11.2021 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/427 | 24,07 € | 08.11.2021 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
| DF2021/426 | 645,9 € | 08.11.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2021/425 | 34,1 € | 08.11.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2021/424 | 73,02 € | 08.11.2021 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2021/423 | 70 € | 08.11.2021 | Diana Lubellanová | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2021/422 | 60,93 € | 05.11.2021 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/421 | 33,23 € | 05.11.2021 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 10/2021 |
| DF2021/420 | 32,59 € | 05.11.2021 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 10/2021 |
| DF2021/419 | 24,01 € | 05.11.2021 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 10/2021 |
| DF2021/418 | -1,81 € | 05.11.2021 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 10/2021 |
| DF2021/417 | 26,85 € | 04.11.2021 | EMBA Trade, spol. s r.o. | Archívne krabice, spisové dosky |
| DF2021/416 | 107,38 € | 03.11.2021 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2021/415 | 41,23 € | 03.11.2021 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2021/414 | 32,18 € | 03.11.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/413 | 81,95 € | 03.11.2021 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom dezinfekčného stojana sanipro |
| DF2021/412 | 1058,1 € | 02.11.2021 | ELPOD s.r.o. | Montáž vianočnej výzdoby |
| DF2021/411 | 118,8 € | 02.11.2021 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2021/410 | 188,16 € | 02.11.2021 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu za 10/2021 |
| DF2021/409 | 30 € | 02.11.2021 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ 10/92021 |
| DF2021/408 | 26,64 € | 02.11.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2021/407 | 23,23 € | 02.11.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2021/406 | 14,4 € | 02.11.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2021/405 | 42 € | 02.11.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 11/2021 |
| DF2021/404 | 1050 € | 29.10.2021 | COOP Jednota SD Žarnovica | Nákupné poukážky - úcta k starším |
| DF2021/403 | 58,25 € | 29.10.2021 | Tibor Varga TSV PAPIER | Kancelárske potreby |
| DF2021/402 | 118 € | 28.10.2021 | BS ACOUSTIC, s.r.o. | Tlakový reproduktor - 2 ks |
| DF2021/401 | 26,02 € | 28.10.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/400 | 24,9 € | 25.10.2021 | Kulina Group, a.s. | Škrabky - 4ks |
| DF2021/399 | 31,84 € | 25.10.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/398 | 116,39 € | 25.10.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/397 | 263,3 € | 25.10.2021 | ELPOD s.r.o. | Oprava vodáreň OcÚ, TJ |
| DF2021/396 | 72 € | 25.10.2021 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textílií, odevov a obuvi 10/2021 |
| DF2021/395 | 154 € | 25.10.2021 | PharmaComp s.r.o. | Súprava diagnostická na Covid-19 |
| DF2021/394 | 62,05 € | 25.10.2021 | AQUA trade Slovakia | Servis AQET |
| DF2021/393 | 154 € | 18.10.2021 | PharmaComp s.r.o. | Súprava diagnostická na Covid-19 |
| DF2021/392 | 13,13 € | 18.10.2021 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2021/391 | 62 € | 18.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2021/390 | 29,25 € | 18.10.2021 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
| DF2021/389 | 64,39 € | 18.10.2021 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2021/388 | 127,99 € | 12.10.2021 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | Dezinfekcia |
| DF2021/387 | 15,4 € | 12.10.2021 | PharmaComp s.r.o. | Súprava diagnostická na Covid-19 |
| DF2021/386 | -11,84 € | 08.10.2021 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 9/2021 |
| DF2021/385 | -9,38 € | 08.10.2021 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 9/2021 |
| DF2021/384 | -2,43 € | 08.10.2021 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 9/2021 |
| DF2021/383 | 34,06 € | 08.10.2021 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 9/2021 |
| DF2021/382 | -47,06 € | 08.10.2021 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 9/2021 |
| DF2021/381 | 45,7 € | 08.10.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/380 | 70 € | 08.10.2021 | Diana Lubellanová | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2021/379 | 14,4 € | 08.10.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2021/378 | 241,9 € | 08.10.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/377 | 134,72 € | 08.10.2021 | AG FOODS SK s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/376 | 592,61 € | 08.10.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2021/375 | 29,92 € | 08.10.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2021/374 | 74,2 € | 08.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2021/373 | 373,93 € | 05.10.2021 | GRENKELEASING s.r.o. | Leasing - Konica Minolta bizhub c 250i |
| DF2021/372 | 188,16 € | 05.10.2021 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu za 9/2021 |
| DF2021/371 | 30 € | 05.10.2021 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ 92021 |
| DF2021/370 | 127,62 € | 05.10.2021 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/369 | 111,24 € | 05.10.2021 | Kavecký Ján - ŽALÚZIE | Servis žalúzií |
| DF2021/368 | 1284 € | 04.10.2021 | Viktor Hric - L-DEN SLOVAKIA | Dvojkrídlové vitríny, stojany, LED osvetlenie |
| DF2021/367 | 33,19 € | 04.10.2021 | Dušan Reiter Horná Ves | Odborná spôsobilosť pri prevádzkovaní pohrebiska |
| DF2021/366 | 12 € | 04.10.2021 | Komensky s.r.o. Košice | Bezkriedy Plus |
| DF2021/365 | 42 € | 01.10.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 10/2021 |
| DF2021/364 | 26,64 € | 01.10.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2021/363 | 23,23 € | 01.10.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2021/362 | 104,8 € | 01.10.2021 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2021/361 | 5,18 € | 01.10.2021 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2021/360 | 119,18 € | 01.10.2021 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/359 | 95,09 € | 30.09.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/358 | 45,6 € | 28.09.2021 | Peter Straňák PROFI-SERVIS | Tlač čiernobiela, farebná - II.kvartál 2021 |
| DF2021/357 | 75,89 € | 27.09.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/356 | 205,08 € | 23.09.2021 | PharmaComp s.r.o. | Osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky |
| DF2021/355 | 287,4 € | 23.09.2021 | Kavecký Ján - ŽALÚZIE | Dverová pántová sieť, žalúzia a servis žalúzií |
| DF2021/354 | 3824 € | 22.09.2021 | Svetelné dekorácie s.r.o. | Svetelné 3D gule |
| DF2021/353 | 27,02 € | 22.09.2021 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2021/352 | 6,08 € | 22.09.2021 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2021/351 | 10,4 € | 22.09.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/350 | 133,13 € | 22.09.2021 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad 0,98t |
| DF2021/349 | 126 € | 20.09.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/348 | 37,6 € | 16.09.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/347 | 79,98 € | 16.09.2021 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2021/346 | 899,15 € | 14.09.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2021/345 | 57,42 € | 14.09.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2021/344 | 45,4 € | 14.09.2021 | NOMIland s.r.o. Košice | Pracovné zošity pre MŠ |
| DF2021/343 | 7572 € | 14.09.2021 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | Dvojvežová zostava, trojhojdačka |
| DF2021/342 | 881,4 € | 13.09.2021 | Martin Vanka - AC car | Oprava KIA |
| DF2021/341 | 140 € | 13.09.2021 | Diana Lubellanová | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2021/340 | 138,94 € | 10.09.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/339 | 124,87 € | 10.09.2021 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2021/338 | 4,85 € | 10.09.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/337 | 19,2 € | 10.09.2021 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2021/336 | 14,57 € | 10.09.2021 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Mobilné telefóny |
| DF2021/335 | 448,8 € | 08.09.2021 | ELPOD s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia |
| DF2021/334 | 160,65 € | 08.09.2021 | ELPOD s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia |
| DF2021/333 | 48 € | 08.09.2021 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ |
| DF2021/332 | 141,96 € | 07.09.2021 | Tibor Varga TSV PAPIER | Jednovrstvové utierky, čist.prostriedok |
| DF2021/331 | 14,4 € | 07.09.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2021/330 | 7,35 € | 07.09.2021 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 8/2021 |
| DF2021/329 | -22,86 € | 07.09.2021 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 8/2021 |
| DF2021/328 | -49,52 € | 06.09.2021 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 8/2021 |
| DF2021/327 | -46,48 € | 06.09.2021 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 8/2021 |
| DF2021/326 | -4,54 € | 06.09.2021 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 8/2021 |
| DF2021/325 | 60,84 € | 03.09.2021 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad |
| DF2021/324 | 72,6 € | 02.09.2021 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2021/323 | 188,16 € | 02.09.2021 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu za 8/2021 |
| DF2021/322 | 30 € | 02.09.2021 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ 8/2021 |
| DF2021/321 | 42 € | 02.09.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 9/2021 |
| DF2021/320 | 32,21 € | 02.09.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2021/319 | 269,08 € | 02.09.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/318 | 107,4 € | 20.08.2021 | Tibor Varga TSV PAPIER | Kancelárske potreby |
| DF2021/317 | 432,9 € | 17.08.2021 | ALZA.cz a.s. Praha | Vysokotlaký čistič |
| DF2021/316 | 79,98 € | 17.08.2021 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2021/315 | 41,56 € | 16.08.2021 | ŠEVT a.s. Bratislava | Tlačivá ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2021/314 | 485,3 € | 16.08.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2021/313 | 65,34 € | 16.08.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2021/312 | 23,48 € | 16.08.2021 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2021/311 | 20,41 € | 16.08.2021 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/310 | 119,68 € | 06.08.2021 | GASTRO PARTY s.r.o. | Taniere, príbory pre MŠ |
| DF2021/309 | 47,25 € | 05.08.2021 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka |
| DF2021/308 | 14,51 € | 05.08.2021 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
| DF2021/307 | -64,78 € | 05.08.2021 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 7/2021 |
| DF2021/306 | -54,63 € | 05.08.2021 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 7/2021 |
| DF2021/305 | -16,74 € | 05.08.2021 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 7/2021 |
| DF2021/304 | -5,07 € | 05.08.2021 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 7/2021 |
| DF2021/303 | 6,85 € | 05.08.2021 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 7/2021 |
| DF2021/302 | 188,16 € | 03.08.2021 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu za 7/2021 |
| DF2021/301 | 26,64 € | 03.08.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2021/300 | 14,4 € | 03.08.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2021/299 | 6,94 € | 03.08.2021 | ŠEVT a.s. Bratislava | Tlačivá MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2021/298 | 1210,2 € | 02.08.2021 | 3 MIKO s.r.o. | Oprava motor.vozidla NISSAN NAVARA ZH342CN |
| DF2021/297 | 79,2 € | 02.08.2021 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2021/296 | 42 € | 02.08.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 8/2021 |
| DF2021/295 | 40,2 € | 02.08.2021 | SOZA | Autorské odmeny SOZA |
| DF2021/294 | 30 € | 02.08.2021 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ 7/2021 |
| DF2021/293 | 101,62 € | 28.07.2021 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/292 | 20,4 € | 27.07.2021 | SOZA | Autorské odmeny SOZA |
| DF2021/291 | 60 € | 20.07.2021 | Prima banka Slovensko, a.s. | Správa pre audítora |
| DF2021/290 | 79,98 € | 19.07.2021 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2021/289 | 158,4 € | 19.07.2021 | KRONOSPAN, s.r.o. | Poplatok za vývoz kontajnera - drevo |
| DF2021/287 | 89,41 € | 19.07.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/286 | 57,6 € | 19.07.2021 | SH systém spol. s r.o. | Služba zverejnene.sk |
| DF2021/285 | 79 € | 19.07.2021 | Seminaria, s.r.o. | Online seminár - Ako efektívne riadiť prac. porady |
| DF2021/284 | 15,46 € | 19.07.2021 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2021/283 | 130,46 € | 15.07.2021 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | Prach na pranie |
| DF2021/282 | 20,06 € | 15.07.2021 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka |
| DF2021/281 | 559,64 € | 15.07.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2021/280 | 53,68 € | 15.07.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2021/279 | 24,32 € | 15.07.2021 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Mobilné telefóny |
| DF2021/278 | 40 € | 15.07.2021 | Ing. Erika Kusyová | Seminár e-Government v praxi obce a školy |
| DF2021/277 | 52,46 € | 12.07.2021 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
| DF2021/276 | 14,4 € | 08.07.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2021/275 | 66 € | 06.07.2021 | VÚB, a.s. | Vypracovanie správy pre účely auditu |
| DF2021/274 | 305,92 € | 06.07.2021 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad 1,74t |
| DF2021/273 | -76,49 € | 06.07.2021 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 6/2021 |
| DF2021/272 | 9,9 € | 06.07.2021 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 6/2021 |
| DF2021/271 | -23,48 € | 06.07.2021 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 6/2021 |
| DF2021/270 | 34,24 € | 06.07.2021 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 6/2021 |
| DF2021/269 | -3,66 € | 06.07.2021 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 6/2021 |
| DF2021/265 | 373,93 € | 02.07.2021 | GRENKELEASING s.r.o. | Leasing - Konica Minolta bizhub c 250i |
| DF2021/268 | 42 € | 01.07.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 7/2021 |
| DF2021/267 | 52,8 € | 01.07.2021 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2021/266 | 700 € | 01.07.2021 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS |
| DF2021/264 | 43,07 € | 01.07.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/263 | 174,47 € | 01.07.2021 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/262 | 26,64 € | 01.07.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2021/261 | 23,23 € | 01.07.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2021/260 | 1640,5 € | 01.07.2021 | DELTA SLOVAKIA sro | Zásahové odevy, obuv |
| DF2021/259 | 188,16 € | 01.07.2021 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu za 6/2021 |
| DF2021/258 | 30 € | 01.07.2021 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ 6/2021 |
| DF2021/257 | 400,8 € | 30.06.2021 | Alex kovový a školský nábytok Komárno | Študentské stoly, stoličky |
| DF2021/256 | 170 € | 29.06.2021 | Mgr. Ladislav Matús | Servis automatického zavlažovacieho sytému |
| DF2021/254 | 27,6 € | 25.06.2021 | ISG / DRS, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - testovanie |
| DF2021/253 | 53,18 € | 25.06.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/255 | 13,86 € | 23.06.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/252 | 82,35 € | 23.06.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/251 | 79,2 € | 23.06.2021 | Peter Straňák PROFI-SERVIS | Tlač čiernobiela, farebná - II.kvartál 2021 |
| DF2021/250 | 310,65 € | 21.06.2021 | ELPOD sro | Oprava verejného osvetlenia |
| DF2021/249 | 49,3 € | 21.06.2021 | Rokus, s.r.o. | Od príbehov k aktivitám |
| DF2021/248 | 84,36 € | 18.06.2021 | Tibor Varga TSV PAPIER | Kancelárske potreby |
| DF2021/247 | 79,98 € | 18.06.2021 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2021/245 | 479,6 € | 16.06.2021 | INSGRAF s.r.o. | Šatňa s nastaviteľnou výškou a vešiakom |
| DF2021/246 | 72 € | 15.06.2021 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textílií, odevov a obuvi 6/2021 |
| DF2021/244 | 48,99 € | 15.06.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/243 | 7,33 € | 15.06.2021 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | Potraviny - školské ovocie |
| DF2021/242 | 52,95 € | 14.06.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/241 | 26,7 € | 14.06.2021 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
| DF2021/240 | 498,37 € | 14.06.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2021/239 | 37,18 € | 14.06.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2021/238 | 213,18 € | 14.06.2021 | CBS | Letecké fotografie |
| DF2021/237 | 21,38 € | 14.06.2021 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2021/236 | 18,67 € | 09.06.2021 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Mobilné telefóny |
| DF2021/235 | 200 € | 09.06.2021 | Dušan Beňo | Výkopové a stavebné práce - koliba |
| DF2021/234 | 30 € | 09.06.2021 | LEXICON SLOVAKIA o.z. | Štartovné v súťaži ENGLISHSTAR |
| DF2021/233 | 417,36 € | 09.06.2021 | FOLLOW, s.r.o. | Notebook HP 255 G7 |
| DF2021/232 | 161,08 € | 09.06.2021 | Tibor Varga TSV PAPIER | Kancelárske potreby |
| DF2021/231 | 14,77 € | 07.06.2021 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | Potraviny - školské ovocie |
| DF2021/230 | 170,05 € | 07.06.2021 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/229 | 188,16 € | 07.06.2021 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu za 5/2021 |
| DF2021/228 | 30 € | 07.06.2021 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ 5/2021 |
| DF2021/227 | 19,99 € | 07.06.2021 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka |
| DF2021/226 | 28,09 € | 07.06.2021 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Mobilné telefóny |
| DF2021/225 | 70,12 € | 04.06.2021 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 5/2021 |
| DF2021/224 | -57,71 € | 03.06.2021 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 5/2021 |
| DF2021/223 | -0,48 € | 03.06.2021 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 5/2021 |
| DF2021/221 | 0,85 € | 03.06.2021 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 5/2021 |
| DF2021/220 | 159,54 € | 03.06.2021 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/219 | 32,21 € | 03.06.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2021/218 | 27,95 € | 03.06.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2021/217 | 12,47 € | 03.06.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/216 | 46,2 € | 03.06.2021 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2021/213 | 14,4 € | 03.06.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2021/215 | 595,2 € | 01.06.2021 | B2B Partner s.r.o. | Kancelárska skriňa, stôl písací |
| DF2021/214 | 42 € | 01.06.2021 | Osobnyudaj.sk , sro | Výkon zodpovednej osoby 6/2021 |
| DF2021/212 | 150,85 € | 01.06.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/211 | 134,75 € | 31.05.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/210 | 7,09 € | 31.05.2021 | Ministerstvo vnútra SR | Revue civilnej ochrany obyvateľstva |
| DF2021/209 | 28 € | 31.05.2021 | Viera Kučerová - KOMA | Deratizácia |
| DF2021/208 | 570 € | 27.05.2021 | BINS s.r.o. | Nádoby na kom.odpad a BIO |
| DF2021/207 | 71,28 € | 27.05.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/206 | 23,12 € | 24.05.2021 | pandrlak advertising, s.r.o. | Pečiatky - vyúčt.faktúra |
| DF2021/205 | 173,6 € | 24.05.2021 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2021/204 | 121,07 € | 24.05.2021 | AG FOODS SK s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/203 | 75,08 € | 24.05.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/202 | 164,16 € | 24.05.2021 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad 1,54t |
| DF2021/201 | 14,77 € | 17.05.2021 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | Potraviny - školské ovocie |
| DF2021/200 | 227,7 € | 17.05.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/199 | 13,86 € | 17.05.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/198 | 79,98 € | 17.05.2021 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2021/197 | 459,6 € | 10.05.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2021/196 | 33,55 € | 10.05.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2021/195 | 84,18 € | 10.05.2021 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2021/194 | 12,15 € | 10.05.2021 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2021/192 | 188,16 € | 06.05.2021 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu za 4/2021 |
| DF2021/191 | 30 € | 06.05.2021 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ 4/2021 |
| DF2021/190 | 37,6 € | 06.05.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/189 | 19,99 € | 06.05.2021 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka |
| DF2021/188 | 33,1 € | 06.05.2021 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
| DF2021/222 | 37,48 € | 05.05.2021 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 5/2021 |
| DF2021/193 | 658,8 € | 05.05.2021 | B2B Partner s.r.o. | Sedacia súprava, kancel.stolička |
| DF2021/187 | 850,09 € | 05.05.2021 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad 6,52t |
| DF2021/186 | 141,1 € | 05.05.2021 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/185 | 67,85 € | 05.05.2021 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 4/2021 |
| DF2021/184 | 31,32 € | 05.05.2021 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 4/2021 |
| DF2021/183 | 8,58 € | 05.05.2021 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 4/2021 |
| DF2021/182 | 0,58 € | 05.05.2021 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 4/2021 |
| DF2021/181 | -32,48 € | 05.05.2021 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 4/2021 |
| DF2021/180 | 14,4 € | 04.05.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2021/179 | 26,64 € | 04.05.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2021/178 | 23,23 € | 04.05.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2021/177 | 62,88 € | 04.05.2021 | ISG / DRS, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - testovanie |
| DF2021/176 | 157,93 € | 04.05.2021 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/175 | 81,65 € | 04.05.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/174 | 345,6 € | 03.05.2021 | URBITECH s.r.o. | Prevádzka služby Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2021/173 | 208,06 € | 03.05.2021 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom dezinfekčného stojana sanipro |
| DF2021/172 | 42 € | 03.05.2021 | Osobnyudaj.sk , sro | Výkon zodpovednej osoby 5/2021 |
| DF2021/171-1 | 98,63 € | 30.04.2021 | Verda CORP s.r.o. | Farbičky - vyúčtovacia faktúra |
| DF2021/171 | 252,41 € | 30.04.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/170 | 240 € | 30.04.2021 | Bio-Nexus SK, s.r.o. | Mapový informačný online systém |
| DF2021/169 | 188,76 € | 30.04.2021 | PharmaComp s.r.o. | Ochranné pracovné pomôcky |
| DF2021/168 | 33,1 € | 30.04.2021 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | Učebnice |
| DF2021/1000 | 98,63 € | 30.04.2021 | Verda CORP s.r.o. | Farbičky - vyúčtovacia faktúra |
| DF2021/167 | 39,6 € | 28.04.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/166 | 167,4 € | 23.04.2021 | Tibor Varga TSV PAPIER | Kancelárske a hygienické potreby |
| DF2021/165 | 145,4 € | 22.04.2021 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | Učebnice |
| DF2021/164 | 84,19 € | 22.04.2021 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2021/163 | 65,52 € | 22.04.2021 | ISG / DRS, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - testovanie |
| DF2021/162 | 38,7 € | 22.04.2021 | BRASKO spol. s r.o. | Dominator - postrek proti burine |
| DF2021/161 | 35 € | 22.04.2021 | Štátna ochrana prírody SR | Potvrdenie k projektu |
| DF2021/160 | 36,98 € | 19.04.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/159 | 16,32 € | 19.04.2021 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
| DF2021/157 | 76,13 € | 16.04.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/158 | 79,98 € | 15.04.2021 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2021/156 | 10,4 € | 15.04.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/155 | 214,32 € | 15.04.2021 | PharmaComp s.r.o. | Ochranné pracovné pomôcky |
| DF2021/154 | 72 € | 15.04.2021 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textílií, odevov a obuvi 4/2021 |
| DF2021/153 | 17,3 € | 15.04.2021 | Poradca s.r.o. | Príručka mzdovej účtovníčky |
| DF2021/152 | 373,93 € | 14.04.2021 | GRENKELEASING s.r.o. | Leasing - Konica Minolta bizhub c 250i |
| DF2021/151 | 171,98 € | 13.04.2021 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2021/150 | 163,65 € | 13.04.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/149 | 141,41 € | 13.04.2021 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/148 | 110,82 € | 13.04.2021 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/146 | -158,89 € | 13.04.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn -vyúčtovacia faktúra |
| DF2021/145 | 29,92 € | 13.04.2021 | Komensky s.r.o. Košice | Virtuálna knižnica 4-12/2021 |
| DF2021/144 | 3,32 € | 13.04.2021 | Komensky s.r.o. Košice | Virtuálna knižnica 3/2021 |
| DF2021/143 | 3,32 € | 13.04.2021 | Komensky s.r.o. Košice | Virtuálna knižnica 2/2021 |
| DF2021/142 | 3,32 € | 13.04.2021 | Komensky s.r.o. Košice | Virtuálna knižnica 1/2021 |
| DF2021/141 | 528 € | 13.04.2021 | FOLLOW, s.r.o. | Notebook HP Slim S01-pF1007nc |
| DF2021/140 | 158,4 € | 13.04.2021 | KRONOSPAN, s.r.o. | Poplatok za vývoz kontajnera - drevo |
| DF2021/139 | 100 € | 13.04.2021 | EKOSERVIS SLOVNESKO s.r.o. | Plastový poklop |
| DF2021/138 | 99 € | 13.04.2021 | Abiset s.r.o. Malacky | iKelp |
| DF2021/137 | 91,8 € | 13.04.2021 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2021/136 | 72 € | 13.04.2021 | ISG / DRS, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - testovanie |
| DF2021/135 | 751,16 € | 13.04.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2021/134 | 54,78 € | 13.04.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2021/133 | 42 € | 13.04.2021 | Osobnyudaj.sk , sro | Výkon zodpovednej osoby 4/2021 |
| DF2021/132 | 36,61 € | 13.04.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2021/131 | 32,34 € | 13.04.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2021/130 | 188,16 € | 13.04.2021 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu za 3/2021 |
| DF2021/129 | 30 € | 13.04.2021 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ 3/2021 |
| DF2021/128 | 28,41 € | 13.04.2021 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Mobilné telefóny |
| DF2021/127 | 19,99 € | 13.04.2021 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka |
| DF2021/126 | 14,4 € | 13.04.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2021/125 | 5 € | 13.04.2021 | Energie2, a.s. | Upomienka - el. energia |
| DF2021/124 | 75,59 € | 13.04.2021 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 3/2021 |
| DF2021/123 | 55,01 € | 13.04.2021 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 3/2021 |
| DF2021/122 | 15,28 € | 13.04.2021 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 3/2021 |
| DF2021/121 | 7,38 € | 13.04.2021 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 3/2021 |
| DF2021/120 | 5,49 € | 13.04.2021 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 3/2021 |
| DF2021/147 | 85,19 € | 31.03.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/119 | 22,8 € | 31.03.2021 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | Tlačivá |
| DF2021/118 | 17,33 € | 31.03.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/117 | 26,5 € | 30.03.2021 | Danuty, s.r.o. | Sada odpadkových košov |
| DF2021/115 | 158,4 € | 30.03.2021 | Peter Straňák PROFI-SERVIS | Tlač čiernobiela, farebná - I.kvartál 2021 |
| DF2021/116 | -40,32 € | 29.03.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Dobropis - prenájom zariadenia HP |
| DF2021/114 | 169,2 € | 26.03.2021 | PharmaComp s.r.o. | Ochranné pracovné pomôcky |
| DF2021/113 | 18,72 € | 26.03.2021 | Tibor Varga TSV PAPIER | Klip rámy |
| DF2021/112 | 58,44 € | 25.03.2021 | ISG / DRS, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - testovanie |
| DF2021/111 | 24,92 € | 25.03.2021 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
| DF2021/110 | 156 € | 25.03.2021 | JEEL, s.r.o. | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu |
| DF2021/109 | 53,96 € | 24.03.2021 | AQUA trade Slovakia | Servis AQET |
| DF2021/108 | 27,72 € | 24.03.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/107 | 103,18 € | 23.03.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/106 | 82,13 € | 22.03.2021 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2021/105 | 47,48 € | 22.03.2021 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2021/104 | 30,25 € | 22.03.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/103 | 29,7 € | 17.03.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/102 | 79,98 € | 16.03.2021 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2021/101 | 402 € | 16.03.2021 | Ing. Ivan Sobôtka - Garden Design | Revitalizácia miestneho cintorína |
| DF2021/99 | 152,38 € | 12.03.2021 | AG FOODS SK s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/98 | 125,35 € | 12.03.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/97 | 199,2 € | 12.03.2021 | PharmaComp s.r.o. | Ochranné pracovné pomôcky |
| DF2021/96 | 147,6 € | 12.03.2021 | AQUA trade Slovakia | Odber vzorky vody, dezinfekcia zdroja a rozvodov |
| DF2021/100 | 154,5 € | 12.03.2021 | PharmaComp s.r.o. | Ochranné pracovné pomôcky |
| DF2021/95 | 15 € | 11.03.2021 | Websupport | lovca.sk (.sk doména) |
| DF2021/94 | 31,95 € | 11.03.2021 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 2/2021 |
| DF2021/93 | 58,52 € | 11.03.2021 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 2/2021 |
| DF2021/92 | -2,76 € | 11.03.2021 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 2/2021 |
| DF2021/91 | 20,18 € | 11.03.2021 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 2/2021 |
| DF2021/90 | 15,64 € | 11.03.2021 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 2/2021 |
| DF2021/89 | 26,84 € | 11.03.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2021/88 | 393,04 € | 11.03.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2021/87 | 95,76 € | 10.03.2021 | ISG / DRS, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu |
| DF2021/86 | 693 € | 10.03.2021 | Elarin, sro Slovenský autor a predajca uč. pomôcok | Didaktické pomôcky pre MŠ |
| DF2021/85 | 17,28 € | 10.03.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2021/84 | 354 € | 09.03.2021 | Tibor Varga TSV PAPIER | Respirátor FFPKN95 bez ventilu |
| DF2021/83 | 1676,9 € | 09.03.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2021/82 | 360 € | 09.03.2021 | Ing. Ivan Sobôtka - Garden Design | Projekt chodníka - cintorín Lovča |
| DF2021/81 | 250 € | 09.03.2021 | ASSP-GEO, s.r.o. | Zameranie polohopisu a výškopisu - cintorín Lovča |
| DF2021/80 | 90,75 € | 09.03.2021 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/79 | 19,99 € | 08.03.2021 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka |
| DF2021/78 | 780 € | 08.03.2021 | Ing. Štefan Pucko | Spracovanie žiadosti na Envmiron.fond |
| DF2021/77 | 28,38 € | 08.03.2021 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
| DF2021/76 | 188,16 € | 08.03.2021 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu za 2/2021 |
| DF2021/75 | 150,68 € | 05.03.2021 | Tibor Varga TSV PAPIER | Kancelárske potreby, dezinfekcia |
| DF2021/74 | 71,29 € | 05.03.2021 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/73 | 30,16 € | 05.03.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/72 | 15,33 € | 05.03.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/71 | 98,88 € | 05.03.2021 | REMESLO stav s.r.o. | Oprava plynového kotla |
| DF2021/70 | 406,5 € | 02.03.2021 | PharmaComp s.r.o. | Respirátory, rúška |
| DF2021/69 | 131,5 € | 02.03.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/68 | 26,64 € | 02.03.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2021/67 | 18,84 € | 02.03.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2021/66 | 42 € | 01.03.2021 | Osobnyudaj.sk , sro | Výkon zodpovednej osoby 3/2021 |
| DF2021/65 | 30 € | 01.03.2021 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ 2/2021 |
| DF2021/64 | 600 € | 26.02.2021 | KASTELING, s.r.o. | Dezinfekčné svietidlo Enzo Flesi Germitec LED |
| DF2021/63 | 188,16 € | 24.02.2021 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu za 1/2021 |
| DF2021/62 | 74,4 € | 22.02.2021 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Čistiace prostriedky - umývačka riadu ŠJ |
| DF2021/61 | 51 € | 22.02.2021 | ISG / DRS, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu |
| DF2021/60 | 102,36 € | 22.02.2021 | ISG / DRS, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu |
| DF2021/59 | 52,3 € | 22.02.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/58 | 57,6 € | 19.02.2021 | JAMEL fashion, s.r.o. | Zdravotnícky návlek |
| DF2021/57 | 75,28 € | 19.02.2021 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 1/2021 |
| DF2021/56 | 64,68 € | 19.02.2021 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 1/2021 |
| DF2021/55 | 10,12 € | 19.02.2021 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 1/2021 |
| DF2021/54 | 26,69 € | 19.02.2021 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 1/2021 |
| DF2021/53 | 6,02 € | 19.02.2021 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 1/2021 |
| DF2021/52 | 79,98 € | 19.02.2021 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2021/51 | 79,94 € | 19.02.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/50 | 41,24 € | 19.02.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/49 | 17,73 € | 15.02.2021 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Mobilné telefóny |
| DF2021/48 | 318 € | 15.02.2021 | TENDERnet s.r.o. | Licencia na využívanie softvéru TENDETnet |
| DF2021/47 | 258 € | 15.02.2021 | TENDERnet s.r.o. | Príprava a predklad. súhrnných správ z e-trhoviska |
| DF2021/46 | 129,36 € | 15.02.2021 | PharmaComp s.r.o. | Ochranné pracovné pomôcky |
| DF2021/45 | 30 € | 15.02.2021 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ 1/2021 |
| DF2021/44 | 17,28 € | 15.02.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2021/43 | 446,71 € | 09.02.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2021/42 | 44,88 € | 09.02.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2021/41 | 29,79 € | 09.02.2021 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
| DF2021/40 | 19,99 € | 09.02.2021 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka |
| DF2021/39 | 158,04 € | 05.02.2021 | PharmaComp s.r.o. | Ochranné pracovné pomôcky |
| DF2021/38 | 221,49 € | 05.02.2021 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2021/37 | 102,81 € | 05.02.2021 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2021/36 | 32,4 € | 05.02.2021 | Tibor Varga TSV PAPIER | Papier A5, kozmetické utierky |
| DF2021/35 | 488,23 € | 04.02.2021 | JD ROZHLASY sro | Doplnenie bezdrôtového rozhlasu |
| DF2021/34 | 252,29 € | 04.02.2021 | JD ROZHLASY sro | Prijímač - bezdrôtový rozhlas |
| DF2021/33 | 86,4 € | 04.02.2021 | Mecum s.r.o. | Šablóna PVC |
| DF2021/32 | 38,4 € | 04.02.2021 | Slovgram Bratislava | Verejný prenos zvukových záznamov |
| DF2021/31 | 6 € | 04.02.2021 | ELBA, a.s. | Tlačiareň |
| DF2021/30 | 54,56 € | 04.02.2021 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/29 | 51,6 € | 04.02.2021 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/28 | 10,44 € | 04.02.2021 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/27 | 756 € | 04.02.2021 | Technické služby | Použitie seka |
| DF2021/26 | 26,64 € | 03.02.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2021/25 | 18,84 € | 03.02.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2021/24 | 49,68 € | 03.02.2021 | ISG / DRS, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu |
| DF2021/23 | 2111,4 € | 02.02.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2021/22 | 176,52 € | 01.02.2021 | PharmaComp s.r.o. | Ochranné pracovné pomôcky |
| DF2021/21 | 5 € | 01.02.2021 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Náhrada nákladov s uplatnením ppohľadávky |
| DF2021/20 | 42 € | 01.02.2021 | Osobnyudaj.sk , sro | Výkon zodpovednej osoby 2/2021 |
| DF2021/19 | 89,5 € | 29.01.2021 | Websupport | lovca.sk (Unlimited hosting) |
| DF2021/18 | 240 € | 29.01.2021 | Petr Mrázek | Servis kanalizačných systémov |
| DF2021/17 | 432 € | 27.01.2021 | ROVAMI s.r.o | Studená asfaltová zmes Ecoldmix |
| DF2021/16 | 74,8 € | 26.01.2021 | OBI Slovakia s.r.o. | Posypová soľ |
| DF2021/15 | 150 € | 26.01.2021 | PharmaComp s.r.o. | Rukavice nitrilove |
| DF2021/14 | 1344 € | 26.01.2021 | BINS s.r.o. | Nádoby na plasty a papier 240 l |
| DF2021/13 | 184,92 € | 25.01.2021 | PharmaComp s.r.o. | Ochranné pracovné pomôcky |
| DF2021/12 | 65,45 € | 25.01.2021 | ESET, spol. s r.o. Bratislava | ESET NOD32 Antivirus |
| DF2021/11 | 45 € | 20.01.2021 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému Urbis |
| DF2021/10 | 166,8 € | 20.01.2021 | ELPOD sro | Oprava verejného osvetlenia a demontáž výzdoby |
| DF2020/390 | 432 € | 20.01.2021 | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. | Vedenie účtu |
| DF2021/9 | 254,26 € | 18.01.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/8 | 81,62 € | 18.01.2021 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2021/7 | 79,98 € | 18.01.2021 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2020/389 | 250 € | 18.01.2021 | INMEDplus s.r.o. | Zdravotný dohľad pre zamestnancov |
| DF2021/6 | 17,28 € | 13.01.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2020/388 | 2091,17 € | 13.01.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra - plyn |
| DF2020/387 | 27 € | 13.01.2021 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2020/386 | 52,33 € | 12.01.2021 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/5 | 691,2 € | 11.01.2021 | BELLIMPEX | Poplatok za server do 31.12.2021 |
| DF2021/4 | 71,41 € | 11.01.2021 | Office Depot s.r.o. Bratislava | Kancelárske potreby |
| DF2020/385 | 649,61 € | 11.01.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2020/384 | 49,28 € | 11.01.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2020/383 | 4,84 € | 11.01.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Úrok z omeškania |
| DF2020/381 | 113,9 € | 11.01.2021 | Stredoslovenská energetikca, a.s. | Vyúčtovacia faktúra el.energia - dielňa |
| DF2020/380 | 14,82 € | 11.01.2021 | Stredoslovenská energetikca, a.s. | Vyúčtovacia faktúra el.energia - ŠKD |
| DF2020/382 | 1213,06 € | 08.01.2021 | Stredoslovenská energetikca, a.s. | Vyúčtovacia faktúra el.energia - KD |
| DF2020/379 | 596,19 € | 08.01.2021 | Stredoslovenská energetikca, a.s. | Vyúčtovacia faktúra el.energia - ZŠ |
| DF2020/378 | 448,57 € | 08.01.2021 | Stredoslovenská energetikca, a.s. | Vyúčtovacia faktúra el.energia - MŠ, ŠJ |
| DF2020/377 | 158,47 € | 08.01.2021 | Stredoslovenská energetikca, a.s. | Vyúčtovacia faktúra el. energia - OcÚ |
| DF2020/376 | 66,71 € | 08.01.2021 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
| DF2020/374 | 493,88 € | 08.01.2021 | Stredoslovenská energetikca, a.s. | Vyúčtovacia faktúra el.energia - verej. osvetlenie |
| DF2020/373 | 21,98 € | 08.01.2021 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Mobilné telefóny |
| DF2020/375 | 30 € | 07.01.2021 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu 12/2020 |
| DF2020/372 | 102,71 € | 07.01.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2020/371 | 19,99 € | 07.01.2021 | Slovak Telekom a.s. | Telefón |
| DF2021/3 | 373,93 € | 04.01.2021 | GRENKELEASING s.r.o. | Leasing - Konica Minolta bizhub c 250i |
| DF2021/2 | 42 € | 04.01.2021 | Osobnyudaj.sk , sro | Výkon zodpovednej osoby 1/2021 |
| DF2021/1 | 21,6 € | 04.01.2021 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Ročný prenájom stojan na vratné obaly |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
